Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/228 | 31.12.2012 | za účast. poplatok na výstave ITF Slovakia | Incheba a.s. | 00211087 | 350,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/229 | 22.12.2012 | Za tlač obecných novín 3. číslo 2012 12/2012 | Ondrej Maitner- Mao | 43666426 | 79,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/23 | 5.3.2012 | za odhrňanie snehu na MK | Dunajec s,r,o . | 36479781 | 41,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/230 | 31.12.2012 | za telefon obec 12/2012 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/231 | 31.12.2012 | za vývoz TKO za december 2012 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 194,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/232 | 31.12.2012 | za vývoz kontajnera | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 290,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/233 | 31.12.2012 | Za elektrinu vyúčtovacia Faktúra 2012 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 400,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/234 | 21.12.2012 | za potr. | Gurman s.r.o. | 31731198 | 1,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/235 | 21.12.2012 | za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 12,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/236 | 29.12.2012 | za potraviny | Ivana Marhefková | 845503 | 103,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/237 | 29.12.2012 | za potraviny | Branko Michlík | 43625339 | 78,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/238 | 31.12.2012 | za vývoz TKO za 4. Q 2012 Materská škola | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 20,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/24 | 5.3.2012 | za mobil a internet | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 93,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/25 | 7.3.2012 | Za plyn | RWE Gas Slovensko | 44291809 | 1 401,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/26 | 8.3.2012 | za telefón 2/12 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 98,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/27 | 11.3.2012 | za vyv., TKO 2/12 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 84,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/28 | 15.3.2012 | členské RZTPO | RZTPO | 31955151 | 44,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/29 | 15.3.2012 | za ceny na stolnotenisový turnaj | SART šport. s.r.o. | 36702498 | 154,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/3 | 12.1.2012 | za tonery | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 46,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/30 | 19.3.2012 | Za prenosný ozvučovací systém | BS Acoustic Radošovce | 36237809 | 141,50 EUR |