Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/91 | 14.6.2012 | za geodet. práce amfit. | Ján Michna-geodet | 34918761 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/92 | 22.6.2012 | za vodu ver. WC | PVPS a.s. | 36500968 | 23,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/93 | 22.6.2012 | za vodu KS | PVPS a.s. | 36500968 | 6,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/94 | 22.6.2012 | za vodu ČOV 1 | PVPS a.s. | 36500968 | 1,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/95 | 22.6.2012 | za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/96 | 22.6.2012 | za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 44,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/97 | 25.6.2012 | Za ober el. energie počas ZFS | Štátne lesy Tanapu Tatranská Lomnica | 31966977 | 49,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/98 | 25.6.2012 | Za informačnú veľkoplošnú tabuľu | MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin | 14375451 | 348,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/99 | 25.6.2012 | za antivírový program | Cigler software Račianska 66 | 36237337 | 19,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/1 | 15.1.2013 | Za poradca podnikateľa 2013 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 31592503 | 11,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/10 | 8.2.2013 | za telefon obec 1/2013 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 55,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/100 | 20.5.2013 | Za Členský príspevok na rok 2013 | Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a zamaguria | 37780701 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/101 | 22.5.2013 | Za revízie Elektrických zariadení | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 490,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/102 | 23.5.2013 | Za materiál a výrobu guľatinových tyčí na vlajky | Martin Švienty | 40129675 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/103 | 23.5.2013 | Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie lI. Q 2013 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 616,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/104 | 29.5.2013 | za práce odstránenie závad na Elektro zariadeniach | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 231,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/105 | 4.6.2013 | Za pristavenie kontajnera ZFS | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 97,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/106 | 4.6.2013 | Za reklamu na rekl. tabuli | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 131,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/107 | 4.6.2013 | Za mobil a internet a tel.MŠ | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 93,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/108 | 4.6.2013 | Za publikáciu : Zákon o verejnom obstarávaní | PhDr. Eva Timková | 33592675 | 11,00 EUR |