| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/108 |
4.6.2013 |
Za publikáciu : Zákon o verejnom obstarávaní |
PhDr. Eva Timková |
33592675 |
11,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/109 |
5.6.2013 |
Za vývoz TKO za 5/2013 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
198,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/11 |
12.2.2013 |
Za pluhovanie snehu |
Dunajec s,r,o . |
36479781 |
225,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/110 |
5.6.2013 |
Za systémovú podporu programu Ubris |
MADE spol. s.r.o. |
36041688 |
212,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/111 |
5.6.2013 |
Za plyn: |
RWE Gas Slovensko |
44291809 |
1 378,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/112 |
6.6.2013 |
Za plaketu pre kňaza |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
39,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/113 |
7.6.2013 |
Za taniere a poháre MŠ |
NOMILAND s.r.o |
36174319 |
156,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/114 |
7.6.2013 |
Za divadelné predstavenie Zlatý kĺúčik |
COMEDIA |
35415339 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/115 |
7.6.2013 |
Za telefon obec 5/13 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
118,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/116 |
12.6.2013 |
Za elektrinu ZFS |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
173,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/117 |
30.5.2013 |
za potraviny |
Ivana Marhefková |
845503 |
287,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/118 |
30.5.2013 |
za potraviny |
Diamon s.r.o. |
36478628 |
112,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/119 |
30.5.2013 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
111,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/12 |
12.2.2013 |
za úpravu bežeckých tratí a verej. priestranstiev |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a zamaguria |
37780701 |
143,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/120 |
30.5.2013 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
14,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/121 |
30.5.2013 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
15,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/122 |
31.5.2013 |
za potraviny |
Gurman s.r.o. |
31731198 |
3,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/123 |
14.6.2013 |
Za spotrebu el. energie a vody v ATC ZFS 2013 |
Štátne lesy Tanapu Tatranská Lomnica |
31966977 |
71,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/124 |
18.6.2013 |
Za stoličky -Kultúrny dom |
TEMPO KONDELA s.r.o |
36409154 |
1 860,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/125 |
20.6.2013 |
Za vodu ver. WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
8,88 EUR |
