| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/162 |
7.8.2013 |
za telefon obec 7/13 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
82,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/163 |
7.8.2013 |
Za vývoz TKO 7/2013 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
231,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/164 |
27.8.2013 |
za okná a dvere PVC |
SLORA Slovakia , Nová Ľubovňa |
44328435 |
588,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/165 |
27.8.2013 |
Za dopravu demontáž a montáž okien a dverí |
SLORA exim s.r.o. Nová Ľubovňa |
36498823 |
1 214,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/166 |
27.8.2013 |
Za smetné nádoby |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
68,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/167 |
27.8.2013 |
Za nehlasové služby |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
0,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/168 |
2.9.2013 |
Za mobil a internet a tel.MŠ |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
92,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/169 |
3.9.2013 |
Za prípravu a realizáciu programu |
Folklórny súbor Maguranka |
37795597 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/17 |
13.2.2013 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
7,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/170 |
4.9.2013 |
Za knihu predškolská výchova |
ARES s.r.o , Banselova 4 |
31363822 |
10,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/171 |
5.9.2013 |
Za plyn: |
RWE Gas Slovensko |
44291809 |
1 378,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/172 |
9.9.2013 |
Za telefón 8/13 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
67,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/173 |
9.9.2013 |
Za vývoz TKO za 8/2013 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
165,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/174 |
20.9.2013 |
Za stravné lístky |
DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. |
36391000 |
314,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/175 |
20.9.2013 |
Za tlač obecných novín 2. číslo 2013 |
Ondrej Maitner- Mao |
43666426 |
118,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/176 |
20.9.2013 |
za nehlas. služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
0,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/177 |
23.9.2013 |
Za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
62,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/178 |
23.9.2013 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
25,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/179 |
23.9.2013 |
Za vodu Kult. dom |
PVPS a.s. |
36500968 |
15,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/18 |
13.2.2013 |
za potraviny |
Daniel Výrostek |
840720 |
25,00 EUR |
