Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/69 | 21.5.2012 | Za pripojenie odber. miesta ZFS | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 45,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/7 | 7.2.2012 | za vyv. TKO 1/12 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 129,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/70 | 21.5.2012 | za stravne listky | DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. | 36391000 | 558,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/71 | 22.5.2012 | Za posteľné prádlo MŠ | Martin Kačír-Katex | 40292088 | 216,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/72 | 24.5.2012 | Za rúru - kanal . PVC | Ing. Milan Štupák - IVS | 10769676 | 168,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/73 | 24.5.2012 | Za tonery a kanc. materiál | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 90,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/74 | 31.5.2012 | Za Zamagurské noviny 5-12/2012 | Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 | 42232473 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/75 | 31.5.2012 | za betónové striešky | BAUMONT | 10768092 | 328,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/76 | 31.5.2012 | za posk. sl. real. projektu Cyklomagistrála | Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a zamaguria | 37780701 | 99,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/77 | 4.6.2012 | Za manipuláciu s kontajnerom ZFS | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 97,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/78 | 4.6.2012 | za vrecia na TKO ZFS | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 214,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/79 | 5.6.2012 | za mobil a int. | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 115,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/8 | 7.2.2012 | za mobil a int. | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 91,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/80 | 5.6.2012 | za real. Ver. obst. rek. VO | Ing. Ladislav Glitta | 14290391 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/81 | 5.6.2012 | za syst. podporu urbis | MADE spol. s.r.o. | 36041688 | 195,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/82 | 5.6.2012 | za vyv. TKO 5/12 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 211,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/83 | 7.6.2012 | za telefón 5/12 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 91,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/84 | 7.6.2012 | Za plyn | RWE Gas Slovensko | 44291809 | 1 401,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/9 | 7.2.2012 | Za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 1 925,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/90 | 13.6.2012 | za kontajner - vývoz ZFS | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 136,02 EUR |