Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/21 | 24.2.2012 | Za plyn | RWE Gas Slovensko | 44291809 | 139,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/210 | 6.12.2012 | Za plyn | RWE Gas Slovensko | 44291809 | 1 401,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/211 | 10.12.2012 | za prevádzkovanie ver. kanalizácie 4.Q 2012 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 589,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/212 | 10.12.2012 | za telefón 11/2012 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 55,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/213 | 10.12.2012 | za účast. poplatok na výstave ITF Slovakia | Incheba a.s. | 00211087 | 912,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/214 | 10.12.2012 | za vyv. TKO 11/2012 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 127,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/215 | 18.12.2012 | za revíziu komína MŠ | Karol Kmeč, Kominárstvo | 14312395 | 27,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/216 | 19.12.2012 | za služby - realiz. projektu cyklo-magistrála | Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a zamaguria | 37780701 | 37,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/217 | 18.12.2012 | za hlasové a nehlasové služby /VO/ | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 6,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/218 | 18.12.2012 | za FS 2011 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 31592503 | 21,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/219 | 18.12.2012 | za pitný režim pre zamestnacov počas roka 2012 | Ľubomír Regec | 37883887 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/22 | 2.2.2012 | Za majetkopr, vysp. pozemkov Cyklomagistrála | Ing. Alena Galicová A-TYP | 40128032 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/220 | 27.12.2012 | za stravne listky | DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. | 36391000 | 65,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/221 | 27.12.2012 | za výkop ryhy caterpillarom | Dunajec s,r,o . | 36479781 | 126,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/222 | 27.12.2012 | za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/223 | 27.12.2012 | za vodu KS | PVPS a.s. | 36500968 | 5,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/224 | 27.12.2012 | za vodu ver. WC Č. Kláštor | PVPS a.s. | 36500968 | 12,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/225 | 27.12.2012 | za vodu ver. ČOV | PVPS a.s. | 36500968 | 11,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/226 | 27.12.2012 | za vodu Kult.dom | PVPS a.s. | 36500968 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/227 | 27.12.2012 | za graf. úpravu obecného časopisu | Galica Stanislav Ing. G-TECH | 40127818 | 150,00 EUR |