Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/37 | 21.3.2012 | za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 8,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/38 | 21.3.2012 | za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 32,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/39 | 26.3.2012 | Za ext. HDDa Toner | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 230,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/4 | 16.1.2012 | za popl. za ved. účtu cyklo magistrála | Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a zamaguria | 37780701 | 128,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/40 | 16.2.2012 | za potraviny | Diamon s.r.o. | 36478628 | 44,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/41 | 23.2.2012 | za potraviny | Diamon s.r.o. | 36478628 | 17,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/42 | 24.2.2012 | za potraviny | AMI TRADE | 36725650 | 54,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/43 | 3.4.2012 | Za príručku | RVC-ZO Štrba | 31954502 | 21,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/44 | 4.4.2012 | Za nájom MŠ 1.polrok 2012 | Cirkevný zbor ECAV na Slovensku | 31999221 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/45 | 4.4.2012 | za mobil a internet | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 111,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/46 | 25.2.2012 | Za potraviny | Mária Hrebíková | 41145496 | 145,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/47 | 1.3.2012 | Za potraviny | AMI TRADE | 36725650 | 51,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/48 | 22.3.2012 | za potraviny | Diamon s.r.o. | 36478628 | 23,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/49 | 29.3.2012 | za potraviny | Mária Hrebíková | 41145496 | 172,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/5 | 31.1.2012 | Za vlajky SR EU | 2Us.r.o. | 17315786 | 31,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/50 | 10.3.2012 | Za potraviny | Branko Michlík | 43625339 | 38,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/51 | 13.4.2012 | za vyv. TKO 3/12 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 170,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/52 | 16.4.2012 | za telefón 3/12 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 106,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/53 | 16.4.2012 | za vyv. TKO 12. Q 2012 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 17,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/54 | 18.4.2012 | za autorské práva | SLOVGRAM | 17310598 | 33,50 EUR |