Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/111 | 9.7.2012 | za vodoinšt. práce pri odstr. poruchy WC Parkovisk | Peter Janíčka | 43854214 | 118,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/112 | 9.7.2012 | za vyv. TKO 6/2012 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 90,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/113 | 11.7.2012 | za telefón 6/2012 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 76,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/114 | 11.7.2012 | za vyv. TKO MŠ za 2.Q 2012 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 17,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/12 | 20.2.2012 | za pluhovanie MK | Dunajec s,r,o . | 36479781 | 220,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/120 | 13.7.2012 | za zab. značky -plomby č.124 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 8,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/121 | 10.7.2012 | Za práce pre stavbu Rekonštrukcia VO v obci | O.S.V.O. comp,a.s. | 36460141 | 34 431,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/122 | 18.7.2012 | Za vykonanie odb. prehliadky MR | Marián Miklas EL-Mik | 43931391 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/123 | 13.7.2012 | Za pozáručný servis kamery parkovisko | KAMTEL s.r.o | 36660990 | 186,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/124 | 20.7.2012 | za stravne listky | DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. | 36391000 | 437,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/125 | 18.7.2012 | Za ellektormont. a výkopové práce osvetlenie | Pompa Jozef Haligovce 131 | 43800751 | 135,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/126 | 1.8.2012 | za tonery | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 112,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/127 | 1.8.2012 | Za tenisové stĺpiky - multifunkčné ihrisko | MARO s.r.o | 36407020 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/128 | 2.8.2012 | za mobil a internet | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 100,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/129 | 3.8.2012 | za vyv. TKO 7/2012 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 135,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/13 | 30.1.2012 | za potraviny | Mária Hrebíková | 41145496 | 238,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/130 | 3.8.2012 | Za nájom MŠ 2.polrok 2012 | Cirkevný zbor ECAV na Slovensku | 31999221 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/131 | 3.8.2012 | Za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 1 925,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/132 | 9.8.2012 | Za alikvótna časť tech. zabezp. 36.ročníka ZFS | Podtatranské osvetové stredisko | 37781201 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/133 | 9.8.2012 | za telefón 7/12 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 71,81 EUR |