| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/7 |
2.2.2011 |
za opr. PC |
COMCAS, s.r.o. |
36494271 |
39,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/78 |
21.6.2011 |
Nájom MŠ Č.Kláštor -1.polrok 2011 |
Cirkevný zbor ECAV Slovenská Ves |
31999221 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/8 |
10.2.2011 |
za opr. MR |
VA-KU-CO Vaclav Kula |
17122601 |
100,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/81 |
21.6.2011 |
za plyn 01.06.2011-30.06.2011 |
RWE Gas Slovensko |
44291809 |
1 258,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2011/9 |
10.2.2011 |
za domenu |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/1 |
19.1.2012 |
za stoličky kancelárske |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
184,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/10 |
9.2.2012 |
Za telefón 1/12 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
83,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/105 |
28.6.2012 |
Za práce pre stavbu Rekonštrukcia VO v obci |
O.S.V.O. comp,a.s. |
36460141 |
139 560,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/106 |
28.6.2012 |
za el. ZFS |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
268,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/107 |
28.6.2012 |
za prev. verej. kanalizácie II. Q 2012 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
589,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/108 |
4.7.2012 |
za mobil a internet |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
86,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/109 |
6.7.2012 |
za opravu počítača |
COMCAS, s.r.o. |
36494721 |
25,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/11 |
14.2.2012 |
za vypracovanie hlásení |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
76,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/110 |
9.7.2012 |
za mat. opr. WC na parkovisku Pod Hôrkou |
SIMA |
37236156 |
104,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/111 |
9.7.2012 |
za vodoinšt. práce pri odstr. poruchy WC Parkovisk |
Peter Janíčka |
43854214 |
118,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/112 |
9.7.2012 |
za vyv. TKO 6/2012 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
90,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/113 |
11.7.2012 |
za telefón 6/2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
76,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/114 |
11.7.2012 |
za vyv. TKO MŠ za 2.Q 2012 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
17,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/12 |
20.2.2012 |
za pluhovanie MK |
Dunajec s,r,o . |
36479781 |
220,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/120 |
13.7.2012 |
za zab. značky -plomby č.124 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
8,40 EUR |