Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/29 | 4.3.2011 | za vyv. TKO 2/2011 | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 134,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/3 | 30.1.2011 | za odhr. snehu | Dunajec, s.r.o. | 36479781 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/4 | 31.1.2011 | za elektrinu | Vychodoslovenska energetika, a.s. | 36211222 | 1 951,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/5 | 2.2.2011 | za vrecia vyv. TKO | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 214,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/6 | 2.2.2011 | za vyprac. rocnych hlaseni | EKOS, s.r.o. | 36168475 | 76,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/63 | 8.5.2011 | za elektriku - opakované plnenie 01.03.11 -31.05.2011 | Vychodoslovenska energetika, a.s. | 36211222 | 1 951,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/7 | 2.2.2011 | za opr. PC | COMCAS, s.r.o. | 36494271 | 39,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/78 | 21.6.2011 | Nájom MŠ Č.Kláštor -1.polrok 2011 | Cirkevný zbor ECAV Slovenská Ves | 31999221 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/8 | 10.2.2011 | za opr. MR | VA-KU-CO Vaclav Kula | 17122601 | 100,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/81 | 21.6.2011 | za plyn 01.06.2011-30.06.2011 | RWE Gas Slovensko | 44291809 | 1 258,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2011/9 | 10.2.2011 | za domenu | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/1 | 19.1.2012 | za stoličky kancelárske | B2B partner s.r.o. | 44413467 | 184,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/10 | 9.2.2012 | Za telefón 1/12 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 83,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/105 | 28.6.2012 | Za práce pre stavbu Rekonštrukcia VO v obci | O.S.V.O. comp,a.s. | 36460141 | 139 560,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/106 | 28.6.2012 | za el. ZFS | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 268,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/107 | 28.6.2012 | za prev. verej. kanalizácie II. Q 2012 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 589,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/108 | 4.7.2012 | za mobil a internet | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 86,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/109 | 6.7.2012 | za opravu počítača | COMCAS, s.r.o. | 36494721 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/11 | 14.2.2012 | za vypracovanie hlásení | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 76,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/110 | 9.7.2012 | za mat. opr. WC na parkovisku Pod Hôrkou | SIMA | 37236156 | 104,04 EUR |