| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/110 |
9.7.2012 |
za mat. opr. WC na parkovisku Pod Hôrkou |
SIMA |
37236156 |
104,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/111 |
9.7.2012 |
za vodoinšt. práce pri odstr. poruchy WC Parkovisk |
Peter Janíčka |
43854214 |
118,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/112 |
9.7.2012 |
za vyv. TKO 6/2012 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
90,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/113 |
11.7.2012 |
za telefón 6/2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
76,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/114 |
11.7.2012 |
za vyv. TKO MŠ za 2.Q 2012 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
17,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/12 |
20.2.2012 |
za pluhovanie MK |
Dunajec s,r,o . |
36479781 |
220,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/120 |
13.7.2012 |
za zab. značky -plomby č.124 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
8,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/121 |
10.7.2012 |
Za práce pre stavbu Rekonštrukcia VO v obci |
O.S.V.O. comp,a.s. |
36460141 |
34 431,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/122 |
18.7.2012 |
Za vykonanie odb. prehliadky MR |
Marián Miklas EL-Mik |
43931391 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/123 |
13.7.2012 |
Za pozáručný servis kamery parkovisko |
KAMTEL s.r.o |
36660990 |
186,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/124 |
20.7.2012 |
za stravne listky |
DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. |
36391000 |
437,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/125 |
18.7.2012 |
Za ellektormont. a výkopové práce osvetlenie |
Pompa Jozef Haligovce 131 |
43800751 |
135,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/126 |
1.8.2012 |
za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
112,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/127 |
1.8.2012 |
Za tenisové stĺpiky - multifunkčné ihrisko |
MARO s.r.o |
36407020 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/128 |
2.8.2012 |
za mobil a internet |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
100,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/129 |
3.8.2012 |
za vyv. TKO 7/2012 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
135,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/13 |
30.1.2012 |
za potraviny |
Mária Hrebíková |
41145496 |
238,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/130 |
3.8.2012 |
Za nájom MŠ 2.polrok 2012 |
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku |
31999221 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/131 |
3.8.2012 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
1 925,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/132 |
9.8.2012 |
Za alikvótna časť tech. zabezp. 36.ročníka ZFS |
Podtatranské osvetové stredisko |
37781201 |
1 200,00 EUR |
