Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/127 | 20.6.2013 | Za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 35,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/128 | 20.6.2013 | Za vodu Kult. dom | PVPS a.s. | 36500968 | 8,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/129 | 20.6.2013 | Za vodu ČOV | PVPS a.s. | 36500968 | 1,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/13 | 12.2.2013 | za inzerciu na webe | NEO Slovakia s.r.o | 46463127 | 62,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/130 | 20.6.2013 | Za nehlasové služby | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 1,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/131 | 20.6.2013 | Za ciachovanie váh MŠ | Ing. Pillár Slavomír, oprava,predaj a servis váh | 37116321 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/132 | 20.6.2013 | Za tlač obecných novín 1. číslo /2013 /05 | Ondrej Maitner- Mao | 43666426 | 118,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/133 | 20.6.2013 | Za vývoz TKO 5/2013 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 127,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/134 | 30.6.2013 | Za izoláciu krovu v Klube seniorov | Vojtech Oravec | 43106668 | 291,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/135 | 2.7.2013 | Za mobil a internet a tel.MŠ | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 102,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/136 | 3.7.2013 | Za vývoz TKO 6/2013 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 170,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/137 | 4.7.2013 | Za Antivr.program | Cigler software Račianska 66 | 36237337 | 20,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/138 | 8.7.2013 | Za občerstvenie pre dôchodcov | PIENSPOL TRAVEL s.r.o. | 36492540 | 540,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/139 | 25.6.2013 | za potraviny | Gurman s.r.o. | 31731198 | 14,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/14 | 13.2.2013 | za potraviny | Ivana Marhefková | 845503 | 258,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/140 | 30.6.2013 | Za potraviny | Branko Michlík | 43625339 | 108,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/141 | 26.6.2013 | Za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 12,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/142 | 21.6.2013 | za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 9,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/143 | 21.6.2013 | za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 4,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/144 | 26.6.2013 | Za potraviny | Diamon s.r.o. | 36478628 | 97,88 EUR |