Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/163 | 7.8.2013 | Za vývoz TKO 7/2013 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 231,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/164 | 27.8.2013 | za okná a dvere PVC | SLORA Slovakia , Nová Ľubovňa | 44328435 | 588,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/165 | 27.8.2013 | Za dopravu demontáž a montáž okien a dverí | SLORA exim s.r.o. Nová Ľubovňa | 36498823 | 1 214,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/166 | 27.8.2013 | Za smetné nádoby | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 68,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/167 | 27.8.2013 | Za nehlasové služby | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 0,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/168 | 2.9.2013 | Za mobil a internet a tel.MŠ | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 92,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/169 | 3.9.2013 | Za prípravu a realizáciu programu | Folklórny súbor Maguranka | 37795597 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/17 | 13.2.2013 | za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 7,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/170 | 4.9.2013 | Za knihu predškolská výchova | ARES s.r.o , Banselova 4 | 31363822 | 10,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/171 | 5.9.2013 | Za plyn: | RWE Gas Slovensko | 44291809 | 1 378,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/172 | 9.9.2013 | Za telefón 8/13 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/173 | 9.9.2013 | Za vývoz TKO za 8/2013 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 165,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/174 | 20.9.2013 | Za stravné lístky | DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. | 36391000 | 314,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/175 | 20.9.2013 | Za tlač obecných novín 2. číslo 2013 | Ondrej Maitner- Mao | 43666426 | 118,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/176 | 20.9.2013 | za nehlas. služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 0,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/177 | 23.9.2013 | Za vodu KS | PVPS a.s. | 36500968 | 62,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/178 | 23.9.2013 | Za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 25,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/179 | 23.9.2013 | Za vodu Kult. dom | PVPS a.s. | 36500968 | 15,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/18 | 13.2.2013 | za potraviny | Daniel Výrostek | 840720 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/180 | 23.9.2013 | Za vodu ČOV | PVPS a.s. | 36500968 | 19,04 EUR |