Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/253 | 31.12.2013 | za potraviny | Diamon s.r.o. | 36478628 | 93,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/254 | 31.12.2013 | za potraviny | Gurman s.r.o. | 31731198 | 1,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/255 | 31.12.2013 | za potraviny | Branko Michlík | 43625339 | 53,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/256 | 31.12.2013 | za potraviny | Ivana Marhefková | 845503 | 155,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/258 | 31.12.2013 | za telefon obec 12/2013 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 56,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/259 | 31.12.2013 | za vývoz TKO 12/2013 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 135,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/26 | 28.2.2013 | Za Finančný spravodaj 2013 predd. | Poradca podnikateľa s.r.o. | 31592503 | 19,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/260 | 31.12.2013 | za odhŕňanie snehu | Dunajec s,r,o . | 36479781 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/261 | 31.12.2013 | Za kosenie obecných pozemkov | SHR Kolodzej Ľuboš | 136,72 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/262 | 31.12.2013 | Za elektrinu vyúčtovacia Faktúra 2013 | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 1 555,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/263 | 31.12.2013 | za vývoz TKO 12/13 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 97,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/264 | 31.12.2013 | za vývoz TKO MŠ 4. Q 2013 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 20,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/27 | 28.2.2013 | Za aktual. programov za 2013 | TOPSET Ing. Ján Vlček | 32643748 | 93,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/28 | 4.3.2013 | Za nájom pozemkov PNZ -P40593/09.00 | SPF Búdkova 36 | 17335345 | 15,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/29 | 4.3.2013 | Za stravné lístky | DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. | 36391000 | 314,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/3 | 18.1.2013 | za nehlas. služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 3,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/30 | 4.3.2013 | Za osvedčovaciu knihu | ŠEVT a.s. Cementárenská 16 | 31331131 | 31,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/31 | 4.3.2013 | Za mobil a internet a tel.MŠ | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 82,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/32 | 6.3.2013 | Za vývoz TKO za 2/2013 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 187,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/33 | 6.3.2013 | Za vývoz TKO - vrecia | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 227,52 EUR |