Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/34 | 8.3.2013 | Za telefon Obec 2/13 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 56,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/35 | 28.2.2013 | Za potr. | AMI TRADE | 36725650 | 15,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/36 | 28.2.2013 | za potraviny | Gurman s.r.o. | 31731198 | 2,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/37 | 28.2.2013 | za potraviny | Ivana Marhefková | 845503 | 251,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/38 | 28.2.2013 | Za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 14,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/39 | 28.2.2013 | za potraviny | Diamon s.r.o. | 36478628 | 100,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/4 | 18.1.2013 | za obecné noviny 2013 | Inprost s.r.o. | 31363091 | 52,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/40 | 28.2.2013 | za potraviny | Branko Michlík | 43625339 | 127,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/41 | 13.3.2013 | Za plyn: | RWE Gas Slovensko | 44291809 | 1 378,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/42 | 13.3.2013 | Za tlačivá MŠ | ŠEVT a.s. Cementárenská 16 | 31331131 | 3,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/43 | 13.3.2013 | za pluhovanie ciest caterpillarom | Dunajec s,r,o . | 36479781 | 462,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/44 | 13.3.2013 | Za nájom pozemkov | Štátne lesy Tanapu Tatranská Lomnica | 31966977 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/45 | 14.3.2013 | za Bluetooth do automobilu | BScom s.r.o. | 27466787 | 81,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/46 | 19.3.2013 | Za ceny na stolnotenisový turnaj | SART šport. s.r.o. | 36702498 | 87,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/47 | 19.3.2013 | Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie l. Q 2013 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 616,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/48 | 19.3.2013 | za nehlas. služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 4,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/49 | 21.3.2013 | za revízie Elektrických zariadení | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 710,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/5 | 18.1.2013 | Za nájom MŠ 1. polrok 2013 | Cirkevný zbor ECAV na Slovensku | 31999221 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/50 | 2.4.2013 | za vykonané elektropráce na ČOV 1 | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 267,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/51 | 2.4.2013 | za úpravu bežeckých tratí v k.ú. Č. Kláštor | Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a zamaguria | 37780701 | 162,30 EUR |