1. Úvod
  2. Obecný úrad
  3. Verejný register odberateľských vzťahov

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2014/131 2.7.2014 Za mobil a internet Orange Slovensko a.s. 35697270  104,27 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/132 2.7.2014 Za tlačivá MŠ ŠEVT a.s. Cementárenská 16 31331131  23,99 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/133 2.7.2014 Za vývoz TKO 6/2014 EKOS spol. s r. o. 36168475  297,16 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/134 9.7.2014 Za odber el. energie a vody v ATC počas ZFS Štátne lesy Tanapu Tatranská Lomnica 31966977  58,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/135 9.7.2014 Za prenájom Alu prestrešenia tribúny počas ZFS Milan MIKITA , Dolná 118 41182910  1 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/136 9.7.2014 Za vývoz TKO MŠ EKOS spol. s r. o. 36168475  17,76 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/137 9.7.2014 Demontáž a montáž reproduktoru na Miest.rozhlase VA-KU-CO 17122601  136,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/138 10.7.2014 Za elektrinu ZFS 2014 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  53,21 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/139 10.7.2014 Za vývoz kontajnera ZFS EKOS spol. s r. o. 36168475  229,52 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/14 6.2.2014 za vývoz TKO 1/14 EKOS spol. s r. o. 36168475  187,55 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/140 10.7.2014 Za telefón obec 6/14 Slovak Telekom, a.s. 35763469  60,98 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/141 10.7.2014 Za zateplenie kultúrneho domu SLORA exim s.r.o. Nová Ľubovňa 36498823  9 692,92 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/142 14.6.2014 Za potraviny Diamon s.r.o. 36478628  122,32 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/143 14.6.2014 Za potraviny Tatranská mliekareň, a.s. 31654363  4,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/144 24.6.2014 Za potraviny Tatranská mliekareň, a.s. 31654363  10,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/145 24.6.2014 Za potraviny Ivana Marhefková 845503   219,33 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/146 24.6.2014 Za potraviny Tatranská mliekareň, a.s. 31654363  2,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/147 10.7.2014 Za práce spojené s prípravou a organizovaním ZFS Vojtech Oravec 43106668  765,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/148 30.6.2014 Za potraviny Branko Michlík 43625339  38,63 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/149 22.7.2014 za vývoz sklo a plasty EKOS spol. s r. o. 36168475  187,20 EUR 
Export do csv
Nastavenia cookies