| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/252 |
31.12.2013 |
Za mobil a internet a tel.MŠ |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
101,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/253 |
31.12.2013 |
za potraviny |
Diamon s.r.o. |
36478628 |
93,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/254 |
31.12.2013 |
za potraviny |
Gurman s.r.o. |
31731198 |
1,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/255 |
31.12.2013 |
za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
53,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/256 |
31.12.2013 |
za potraviny |
Ivana Marhefková |
845503 |
155,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/258 |
31.12.2013 |
za telefon obec 12/2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
56,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/259 |
31.12.2013 |
za vývoz TKO 12/2013 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
135,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/26 |
28.2.2013 |
Za Finančný spravodaj 2013 predd. |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
31592503 |
19,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/260 |
31.12.2013 |
za odhŕňanie snehu |
Dunajec s,r,o . |
36479781 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/261 |
31.12.2013 |
Za kosenie obecných pozemkov |
SHR Kolodzej Ľuboš |
|
136,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/262 |
31.12.2013 |
Za elektrinu vyúčtovacia Faktúra 2013 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
1 555,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/263 |
31.12.2013 |
za vývoz TKO 12/13 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
97,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/264 |
31.12.2013 |
za vývoz TKO MŠ 4. Q 2013 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
20,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/27 |
28.2.2013 |
Za aktual. programov za 2013 |
TOPSET Ing. Ján Vlček |
32643748 |
93,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/28 |
4.3.2013 |
Za nájom pozemkov PNZ -P40593/09.00 |
SPF Búdkova 36 |
17335345 |
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/29 |
4.3.2013 |
Za stravné lístky |
DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. |
36391000 |
314,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/3 |
18.1.2013 |
za nehlas. služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
3,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/30 |
4.3.2013 |
Za osvedčovaciu knihu |
ŠEVT a.s. Cementárenská 16 |
31331131 |
31,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/31 |
4.3.2013 |
Za mobil a internet a tel.MŠ |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
82,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/32 |
6.3.2013 |
Za vývoz TKO za 2/2013 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
187,68 EUR |
