| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/106 |
9.6.2014 |
Za práce na ČOV MŠ a v obci |
Vojtech Oravec |
43106668 |
715,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/107 |
31.5.2014 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
32,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/108 |
31.5.2014 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
6,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/109 |
31.5.2014 |
Za potraviny |
Ivana Marhefková |
845503 |
279,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/11 |
3.2.2014 |
Za servis Plyn spotrebičov |
Gascentrum s.r.o |
31728481 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/110 |
31.5.2014 |
Za potraviny |
Diamon s.r.o. |
36478628 |
122,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/111 |
10.6.2014 |
Za systémovú podporu Urbis |
MADE spol. s.r.o. |
36041688 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/112 |
11.6.2014 |
Za obecné noviny 2014 doplatok |
Inprost s.r.o. |
31363091 |
15,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/113 |
17.6.2014 |
za benzínovú elektrocentrálu |
XM Net s.r. o |
47754095 |
254,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/114 |
18.6.2014 |
Za obecné noviny - časopis |
JADRO |
47560479 |
138,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/115 |
18.6.2014 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
2,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/116 |
19.6.2014 |
Za el. prípojku ZFS |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
47,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/117 |
19.6.2014 |
Za insígnie s erbom obce |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
265,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/118 |
19.6.2014 |
Za OSB dosky na amfiteáter |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
746,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/119 |
19.6.2014 |
Za opravu čerpadla |
FLORIAN, s.r.o |
36427969 |
46,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/12 |
3.2.2014 |
Za nájomné budova MŠ 2.polrok 2014 |
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku |
31999221 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/120 |
23.6.2014 |
Za vodu ver. WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
9,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/121 |
23.6.2014 |
Za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
11,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/122 |
23.6.2014 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
44,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/123 |
23.6.2014 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
3,92 EUR |
