Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/9 | 7.2.2013 | Za vývoz TKO 1/2013 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 105,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/90 | 30.4.2013 | Za potraviny | Diamon s.r.o. | 36478628 | 147,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/91 | 30.4.2013 | Za potraviny | Gurman s.r.o. | 31731198 | 10,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/92 | 30.4.2013 | za potraviny | Ivana Marhefková | 845503 | 182,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/93 | 14.5.2013 | za podanie občerstvenia počas otvorenia LTS | D.J.K, s.r.o. | 31691897 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/94 | 15.5.2013 | Za dodané stavbené rezivo ZFS | Lesné družstvo Krížová skala | 36459160 | 135,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/95 | 16.5.2013 | Za materiál do kosačiek | Ján Mrug | 34918591 | 60,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/96 | 16.5.2013 | Za kosačku Dolmar PM -5120 | Ján Mrug | 34918591 | 369,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/97 | 17.5.2013 | Za opätovné pripojenie odberného miesta ZFS | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 46,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/98 | 20.5.2013 | Za mat. revíziu n.n. prípojky pre amfiteáter | Sičár, s.r.o. | 43941745 | 113,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/99 | 20.5.2013 | Za nehlasové služby | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 10,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/1 | 2.1.2014 | Za nájomné budova MŠ 1.polrok 2014 | Cirkevný zbor ECAV na Slovensku | 31999221 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/10 | 29.1.2014 | Za elektrinu zál. FA | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 2 433,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/100 | 5.6.2014 | Za vývoz TKO 5/2014 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 205,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/101 | 5.6.2014 | Za plyn | RWE Gas Slovensko | 44291809 | 1 374,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/102 | 5.6.2014 | Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 2 Q 2014 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 616,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/103 | 5.6.2014 | Za práce pri rekonštrukcii KD | Ladislav Pavelčík | 47107952 | 668,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/104 | 5.6.2014 | Za dvere a parapety rekonštrukcia KD | SLORA Slovakia , Nová Ľubovňa | 44328435 | 893,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/105 | 9.6.2014 | Za telefón obec 5/14 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 57,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/106 | 9.6.2014 | Za práce na ČOV MŠ a v obci | Vojtech Oravec | 43106668 | 715,00 EUR |