| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/186 |
1.10.2014 |
Za vodoinštalačné práce MŠ |
Peter Janíčka |
43854214 |
230,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/187 |
1.10.2014 |
Za AVG Anti- Vírus |
Cigler software Račianska 66 |
36237337 |
24,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/188 |
2.10.2014 |
Za elektro materiál |
Elektro Alica |
31004369 |
147,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/189 |
3.10.2014 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
95,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/19 |
21.2.2014 |
Za nájom pzemkov SPF |
SPF Búdkova 36 |
17335345 |
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/190 |
2.10.2014 |
Za vývoz TKO 9/2014 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
251,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/191 |
3.10.2014 |
Za plakety pre jubilantov |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
87,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/192 |
7.10.2014 |
Záloha za rekonštrukciu strechy rim. kat. kostol |
Ľubomír Duda - DUDACH |
34919180 |
3 488,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/193 |
7.10.2014 |
Za servisnú opravu čerpacej stanice ČOV |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
215,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/194 |
7.10.2014 |
Za letáky o kompostovaní -poštovné a balné |
Priatelia Zeme - SPZ |
35529261 |
5,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/195 |
8.10.2014 |
Za telefón obec 9/2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
57,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/196 |
13.10.2014 |
za vývoz TKO MŠ 3. Q 2014 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
11,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/197 |
13.10.2014 |
Za práce na rekonštrukcii požiarnej zbrojnice |
Ľuboš Žilecký |
47026731 |
996,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/198 |
10.10.2014 |
za nožnice na živý plot BOSCH |
Renáta Hrobová |
40494748 |
122,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/199 |
15.10.2014 |
Za jazykový kurz anglického jazyka |
A A Solar s.r.o. |
46631143 |
130,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/2 |
18.1.2014 |
Za nehlasové služby |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
1,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/20 |
28.1.2014 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/200 |
17.10.2014 |
Za vyhotovenie vrstiev v digitálnej mape |
Maniak Ján -GEODET |
46227717 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/201 |
17.10.2014 |
Za nehlasové služby |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
6,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/202 |
20.10.2014 |
Zakreslenie skutkového stavu Požiarnej zbrojnice |
Ing. Alena Galicová A-TYP |
40128032 |
150,00 EUR |
