utorok, 04.08.2026, Dominik, Dominika 22.9°, viac o počasí

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2014/125 24.6.2014 Za práce a materiál pri rekonštrukcii Kultúrneho Pavol Konkoľ 30616221  898,38 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/126 26.6.2014 Za osvetlenie amfiteátra počas ZFS 2014 Jozef Ždiľa - NESTsound, Mihaľov 2495/38 40692680  800,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/127 26.6.2014 za AVG TuneUp 2014 , Cigler software Račianska 66 36237337  20,96 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/128 27.6.2014 Za ozvučenie amfiteátra ZFS 2014 Ivan Magyar, SOUND FOX PRODUCTION 41879392  800,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/13 4.2.2014 Za mobil a internet Orange Slovensko a.s. 35697270  92,27 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/130 1.7.2014 za občerstvenie pri príležitosti návštevy D.J.K. s.r.o. 31691897  96,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/131 2.7.2014 Za mobil a internet Orange Slovensko a.s. 35697270  104,27 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/132 2.7.2014 Za tlačivá MŠ ŠEVT a.s. Cementárenská 16 31331131  23,99 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/133 2.7.2014 Za vývoz TKO 6/2014 EKOS spol. s r. o. 36168475  297,16 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/134 9.7.2014 Za odber el. energie a vody v ATC počas ZFS Štátne lesy Tanapu Tatranská Lomnica 31966977  58,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/135 9.7.2014 Za prenájom Alu prestrešenia tribúny počas ZFS Milan MIKITA , Dolná 118 41182910  1 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/136 9.7.2014 Za vývoz TKO MŠ EKOS spol. s r. o. 36168475  17,76 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/137 9.7.2014 Demontáž a montáž reproduktoru na Miest.rozhlase VA-KU-CO 17122601  136,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/138 10.7.2014 Za elektrinu ZFS 2014 Východoslovenská energetika a.s. 44483767  53,21 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/139 10.7.2014 Za vývoz kontajnera ZFS EKOS spol. s r. o. 36168475  229,52 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/14 6.2.2014 za vývoz TKO 1/14 EKOS spol. s r. o. 36168475  187,55 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/140 10.7.2014 Za telefón obec 6/14 Slovak Telekom, a.s. 35763469  60,98 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/141 10.7.2014 Za zateplenie kultúrneho domu SLORA exim s.r.o. Nová Ľubovňa 36498823  9 692,92 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/142 14.6.2014 Za potraviny Diamon s.r.o. 36478628  122,32 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/143 14.6.2014 Za potraviny Tatranská mliekareň, a.s. 31654363  4,80 EUR