| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/216 |
12.11.2013 |
za murárske a maliarske práce Klub seniorov |
Vojtech Oravec |
43106668 |
637,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/217 |
13.11.2013 |
Za vývoz TKO 10/2013 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
180,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/218 |
12.11.2013 |
Za potraviny |
Diamon s.r.o. |
36478628 |
93,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/219 |
12.11.2013 |
Za potraviny |
Ivana Marhefková |
845503 |
197,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/22 |
22.2.2013 |
za SMS a nehlas. služby |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
11,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/220 |
12.10.2013 |
Za potraviny |
Diamon s.r.o. |
36478628 |
113,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/221 |
20.10.2013 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
11,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/222 |
31.10.2013 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
117,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/223 |
31.10.2013 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
1,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/224 |
20.11.2013 |
za služby spojené s vývozom NO a VOO |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
46,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/225 |
25.11.2013 |
Za výrobu reklamy - nápis |
Igor Marhefka |
37237501 |
264,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/226 |
4.12.2013 |
Za vývoz TKO 11/2013 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
189,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/227 |
4.12.2013 |
Za plyn: |
RWE Gas Slovensko |
44291809 |
1 378,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/228 |
4.12.2013 |
Za mobil a internet a tel.MŠ |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
94,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/229 |
4.12.2013 |
Za obecné noviny 2014 |
Inprost s.r.o. |
31363091 |
52,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/23 |
22.2.2013 |
Za vyprac. ročných hlásení o TKO |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
86,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/230 |
4.12.2013 |
Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 4. Q 2013 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
616,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/231 |
9.12.2013 |
Za publikáciu verejné obstaranie |
JUDr. Igor Kršiak s.r.o. |
366665681 |
15,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/232 |
9.12.2013 |
Za telefón 11/13 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
64,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/233 |
30.11.2013 |
Za potraviny |
Gurman s.r.o. |
31731198 |
10,20 EUR |
