Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/2 | 17.1.2013 | Za Podtatranské noviny 2013 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 15,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/20 | 14.2.2013 | Za maliarske a údržbárske práce MŠ | Jozef Karabin | 40721981 | 306,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/200 | 16.10.2013 | Za vývoz sklo a plasty -druhotné suroviny | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 248,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/201 | 17.10.2013 | za okná a dvere KS | SLORA exim s.r.o. Nová Ľubovňa | 36498823 | 1 395,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/202 | 17.10.2013 | Dopravu a demontáž plastových okien dverí a práce | SLORA exim s.r.o. Nová Ľubovňa | 36498823 | 724,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/203 | 18.10.2013 | Za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 0,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/204 | 21.10.2013 | Za plakety pre jubilantov | MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin | 14375451 | 93,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/205 | 29.10.2013 | za vlajku SR | Signo s.r.o. | 43930824 | 13,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/206 | 29.10.2013 | za podanie občerstvenia počas - Malý pieninský ma | D.J.K, s.r.o. | 31691897 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/207 | 31.10.2013 | za opravu PC a toner | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 182,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/208 | 5.10.2013 | Za mobil a internet a tel.MŠ | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 94,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/209 | 6.11.2013 | Za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 2 045,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/21 | 19.2.2013 | za Zamagurské noviny | Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 | 42232473 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/210 | 6.11.2013 | Za stravné lístky | DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. | 36391000 | 375,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/211 | 7.11.2013 | za Zamagurské noviny | Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 | 42232473 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/212 | 7.11.2013 | Za materiál KS | Stavebniny - Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 158,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/213 | 7.11.2013 | Za telefón 10/13 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 72,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/214 | 4.11.2013 | za murárske práce cintorín a park oplotenie | Vojtech Oravec | 43106668 | 799,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/215 | 12.11.2013 | Za chladničku a odparovač Materská škola | Andrea SHOP , s.r.o. | 36277151 | 272,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/216 | 12.11.2013 | za murárske a maliarske práce Klub seniorov | Vojtech Oravec | 43106668 | 637,00 EUR |