| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/49 |
26.3.2014 |
Za pracovné odevy MŠ |
ZIKOHOLDING s.r.o. |
46218599 |
45,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/5 |
17.1.2014 |
Za Zamagurské noviny 2014 |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/50 |
26.3.2014 |
Za prepravu osôb na ochutnávku jedál Kľuškovce |
Horník Dušan |
37240889 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/51 |
27.3.2014 |
Poplatok v zmysle licenčnej zmluvy zverejňovanie |
TOPSET Ing. Ján Vlček |
32643748 |
9,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/52 |
27.3.2014 |
Za aktualizáciu dát katastra nehnuteľnosti |
TOPSET Ing. Ján Vlček |
32643748 |
50,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/53 |
28.3.2014 |
za zneškodnenie odpadov na skládke |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
4,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/54 |
27.3.2014 |
Za Finančný spravodaj 2014- záloha |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
31592503 |
19,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/55 |
1.4.2014 |
za aktualizáciu programov kataster |
TOPSET Ing. Ján Vlček |
32643748 |
156,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/56 |
1.4.2014 |
Za vyhotovenie vrstvy súpisných čísel v digitálnej |
Maniak Ján -GEODET |
46227717 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/57 |
2.4.2014 |
za mobil a internet |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
110,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/58 |
3.4.2014 |
Za geodetické práce v k.ú. Červený Kláštor |
Ján Michna-geodet |
34918761 |
230,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/59 |
3.4.2014 |
Za odpadové koše a kôš s popolníkom |
B2B partner s.r.o. |
44413467 |
284,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/6 |
17.1.2014 |
Za podtatranské noviny 2014 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/60 |
4.4.2014 |
Za vývoz TKO 3/2014 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
134,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/61 |
9.4.2014 |
Za ceny na stolnotenisový turnaj |
SART šport. s.r.o. |
36702498 |
102,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/62 |
17.4.2014 |
Za telefón obec 3/14 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
63,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/63 |
11.4.2014 |
Za stravné lístky |
DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. |
36391000 |
314,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/64 |
11.4.2014 |
Za vývoz TKO MŠ 1.Q 2014 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
17,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/65 |
3.4.2014 |
za potraviny |
Diamon s.r.o. |
36478628 |
108,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/66 |
1.4.2014 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
2,00 EUR |
