utorok, 04.08.2026, Dominik, Dominika 29.9°, viac o počasí

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2014/270 31.12.2014 Za telefón obec 12/2014 Slovak Telekom, a.s. 35763469  55,88 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/271 31.12.2014 za vývoz TKO MŠ 4. Q 2014 EKOS spol. s r. o. 36168475  17,76 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/272 31.12.2014 Za vypracovanie hlásení za rok 2014 EKOS spol. s r. o. 36168475  65,82 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/28 3.3.2014 Za montáž a opravu MR VA-KU-CO 17122601  169,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/29 7.3.2014 Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 1 Q 2014 W-Control, s.r.o. 36804207  616,80 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/3 18.1.2014 Za aktual. a servis programu SOFT-GL s.r.o. 36182214  39,32 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/30 7.3.2014 Za telefón obec 2/14 Slovak Telekom, a.s. 35763469  56,86 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/31 7.3.2014 Za plyn RWE Gas Slovensko 44291809  1 374,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/32 7.3.2014 Za vývoz TKO 2/2014 EKOS spol. s r. o. 36168475  185,65 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/33 17.2.2014 za potraviny Diamon s.r.o. 36478628  90,61 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/34 28.2.2014 za potraviny Gurman s.r.o. 31731198  9,30 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/35 28.2.2014 za potraviny Branko Michlík 43625339  112,34 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/36 28.2.2014 za potraviny Tatranská mliekareň, a.s. 31654363  14,04 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/37 28.2.2014 za potraviny Ivana Marhefková 845503   227,64 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/38 10.3.2014 za školenie BOZP a PO pre zamestnancov Ing. Tuleja Pavol 40719456  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/39 11.3.2014 Za materiál na oplotenie Klub seniorov Stavebniny - Ing. Ján Furcoň 34630317  462,48 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/4 17.1.2014 Za jazykový kurz anglického jazyka A A Solar s.r.o. 46631143  99,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/40 18.3.2014 Za nehlasové služby Telefonica Slovakia s.r.o. 35848863  1,33 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/41 18.3.2014 Za demontáž a montáž pódia v Kultúrnom dome Vojtech Oravec 43106668  879,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/42 21.3.2014 za autorské práva- verejný rozhlas SLOVGRAM 17310598  33,50 EUR