| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/218 |
6.9.2017 |
Za materiál na opravu kuchyne Materská škola |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
163,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/219 |
6.9.2017 |
Za telefón 8/2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/22 |
31.1.2017 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
15,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/220 |
7.9.2017 |
za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 3.Q/2017 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
639,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/221 |
13.9.2017 |
Za plyn |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
840,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/222 |
13.9.2017 |
Za trofeje na tenisový turnaj |
BRUNO FACTORY s.r.o |
47707305 |
69,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/223 |
18.9.2017 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
0,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/224 |
19.9.2017 |
Za el. revíziu osvetlenie verejného parku |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
195,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/225 |
19.9.2017 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
481,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/226 |
22.9.2017 |
Za vodu Kultúrny dom |
PVPS a.s. |
36500968 |
15,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/227 |
22.9.2017 |
Za vodu ver. WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
159,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/228 |
22.9.2017 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
24,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/229 |
22.9.2017 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
9,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/23 |
31.1.2017 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
9,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/230 |
22.9.2017 |
Za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
24,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/231 |
4.10.2017 |
Za mobil a internet a tel.MŠ |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
71,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/232 |
4.10.2017 |
Za trofeje futbalový turnaj |
BRUNO FACTORY s.r.o |
47707305 |
92,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/233 |
4.10.2017 |
Za antivírový program |
Cigler software Račianska 66 |
36237337 |
29,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/234 |
4.10.2017 |
Za kalendáre |
VAV & ROSSI s. r. o. |
36432857 |
118,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/235 |
5.10.2017 |
Za vyvoz TKO za 9/2017 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
232,29 EUR |
