Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/20 | 8.2.2017 | Za telefón 1/2017 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/200 | 14.8.2017 | Za prevoz a demnotáž kvetináčov, zber zeminy a | Mária Bušová | 50568868 | 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/201 | 16.8.2017 | Za opravu chodníka s.č 37 -s.č.103 | MDZ s.r.o. | 26748851 | 1 103,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/202 | 16.8.2017 | za fontánu na cintorín | MANADA Trading s.r.o | 46150668 | 248,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/203 | 16.8.2017 | Za doplnenie miestneho rozhlasu GSM modul | JD rozhlasy SK s.r.o. | 44528035 | 183,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/204 | 16.8.2017 | Za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 2,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/205 | 16.8.2017 | Za elektrinu ČOV vyúčtovanie | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 459,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/206 | 30.8.2017 | Za vstupenky na stretnutie Goralov | Občianske združenie Goralov žijúcich na spiši | 42227721 | 1 080,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/208 | 30.8.2017 | Za práce na materskej škole -omietky v kuchyni | Robert Pompa | 45626103 | 929,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/209 | 31.8.2017 | Za potraviny | Ľubomír Regec | 37883887 | 57,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/21 | 31.1.2017 | Za potraviny | GAS Familia , s.r.o. Stará Ľubovňa | 31691552 | 3,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/210 | 31.8.2017 | Za potraviny | Mäso Tatry s.r.o. | 31723217 | 42,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/211 | 31.8.2017 | Za potraviny | Branko Michlík | 43625339 | 15,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/212 | 31.8.2017 | Za potraviny | Branko Michlík | 43625339 | 42,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/213 | 31.8.2017 | Za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 15,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/214 | 31.8.2017 | Za potraviny | Ľubomír Regec | 37883887 | 67,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/215 | 4.9.2017 | Za mobil a internet a tel.MŠ | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 75,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/216 | 30.8.2017 | Za vyhotovenie prístup. chodníka k cintorín | MDZ s.r.o. | 26748851 | 9 352,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/217 | 5.9.2017 | Za vývoz TKO za 8/2017 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 377,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/218 | 6.9.2017 | Za materiál na opravu kuchyne Materská škola | Stavebniny - Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 163,62 EUR |