Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/327 | 28.12.2017 | Za časopis Červený Kláštor | JADRO | 47560479 | 261,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/328 | 31.12.2017 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 18,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/329 | 31.12.2017 | Za potraviny | Branko Michlík | 43625339 | 20,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/33 | 6.3.2017 | Za právne služby február 2017 | doc.JUDr. Jozef Tekeli, PhD | 50718126 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/330 | 31.12.2017 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 7,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/331 | 31.12.2017 | za potraviny | Ľubomír Regec | 37883887 | 142,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/332 | 31.12.2017 | Za potraviny | Branko Michlík | 43625339 | 25,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/333 | 31.12.2017 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 1,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/334 | 31.12.2017 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 93,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/335 | 31.12.2017 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 51,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/336 | 31.12.2017 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 16,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/337 | 31.12.2017 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 39,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/338 | 20.12.2017 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/339 | 31.12.2017 | Za telefón 12/2017 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 64,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/34 | 6.3.2017 | Za polohopis | Cleerio SK s.r.o. | 46812342 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/340 | 31.12.2017 | Za vyvoz TKO 12/2017 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 205,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/341 | 15.12.2017 | Za kosenie odvoz a uskladnenie pokosu | Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM | 32861851 | 38,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/342 | 31.12.2017 | Za odhŕňanie snehu 12/2017 | Dunajec s,r,o . | 36479781 | 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/343 | 31.12.2017 | za vývoz TKO MŠ 4. Q 2017 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 11,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/344 | 31.12.2017 | Za podpor. činn. pri podaní žiadosti Rek. dets.ihr | TWINS FIN s. r. o. | 46670696 | 320,00 EUR |