| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/74 |
7.4.2017 |
Za vytvorenie www stránky |
DELA Slovakia , s.r.o. |
45914273 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/75 |
7.4.2017 |
Za nočné stolíky Penzión |
MOB interier s.r.o. |
44948271 |
157,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/76 |
7.4.2017 |
Za telefón 3/2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
59,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/77 |
12.4.2017 |
za vývoz TKO MŠ 4. Q 2016 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
11,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/78 |
12.4.2017 |
Za knihu škriatok v pyžamku |
Taktik s.r.o |
45258767 |
10,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/79 |
18.4.2017 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
0,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/8 |
10.1.2017 |
Za synology , HDD a servisné práce |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
533,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/80 |
31.3.2017 |
Za potraviny |
Ľubomír Regec |
37883887 |
329,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/81 |
1.3.2017 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
28,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/82 |
31.3.2017 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
53,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/83 |
31.3.2017 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
52,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/84 |
31.3.2017 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
51,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/85 |
31.3.2017 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
13,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/86 |
31.3.2017 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
11,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/87 |
31.3.2017 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
27,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/88 |
31.3.2017 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
12,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/89 |
31.3.2017 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
42,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/9 |
10.1.2017 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
253,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/90 |
31.3.2017 |
Za potraviny |
GAS Familia , s.r.o. Stará Ľubovňa |
31691552 |
7,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/91 |
20.4.2017 |
Za doplnenie údajov do digitálnej mapy obce |
Maniak Ján -GEODET |
46227717 |
38,00 EUR |
