Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/69 | 4.3.2017 | za právne služby marec 2017 | doc.JUDr. Jozef Tekeli, PhD | 50718126 | 404,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/7 | 19.1.2017 | Za servisné práce tlačiareň CAnon MF 4660 | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/70 | 3.4.2017 | Za vypracov. prevádz. poriadku verejnej kanalizác | Viera Lichvárová Ing. | 44008562 | 455,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/71 | 17.3.2017 | Za interierové vybavenie Penzion | MABYT SK s.r.o. | 48231291 | 463,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/72 | 5.4.2017 | Za vývoz TKO za 3/2017 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 234,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/73 | 5.4.2017 | Za telefón 2/2017 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/74 | 7.4.2017 | Za vytvorenie www stránky | DELA Slovakia , s.r.o. | 45914273 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/75 | 7.4.2017 | Za nočné stolíky Penzión | MOB interier s.r.o. | 44948271 | 157,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/76 | 7.4.2017 | Za telefón 3/2017 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/77 | 12.4.2017 | za vývoz TKO MŠ 4. Q 2016 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 11,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/78 | 12.4.2017 | Za knihu škriatok v pyžamku | Taktik s.r.o | 45258767 | 10,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/79 | 18.4.2017 | Za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 0,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/8 | 10.1.2017 | Za synology , HDD a servisné práce | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 533,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/80 | 31.3.2017 | Za potraviny | Ľubomír Regec | 37883887 | 329,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/81 | 1.3.2017 | Za potraviny | Branko Michlík | 43625339 | 28,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/82 | 31.3.2017 | Za potraviny | Mäso Tatry s.r.o. | 31723217 | 53,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/83 | 31.3.2017 | Za potraviny | Mäso Tatry s.r.o. | 31723217 | 52,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/84 | 31.3.2017 | Za potraviny | Mäso Tatry s.r.o. | 31723217 | 51,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/85 | 31.3.2017 | Za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 13,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/86 | 31.3.2017 | Za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 11,00 EUR |