Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/122 | 16.5.2018 | Za vývoz TKO 1/2018 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 176,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/123 | 16.5.2018 | Za vývoz TKO vo vreciach | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 226,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/124 | 17.5.2018 | Za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 2,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/125 | 17.5.2018 | Preplatok za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -42,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/126 | 18.5.2018 | Poplatok za doménu a prevádzku www stránky | Netix Solutions, s. r. o. | 43783627 | 83,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/127 | 18.5.2018 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 16,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/128 | 18.5.2018 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 47,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/129 | 18.5.2018 | Za knihy MŠ | MUSICA LITURGICA s.r.o. | 35856084 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/13 | 2.2.2018 | Za nájomné MŠ a pozemky | Cirkevný zbor ECAV na Slovensku | 31999221 | 1 112,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/130 | 21.5.2018 | Za kosenie travnikov | Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM | 32861851 | 84,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/131 | 22.5.2018 | Za pravidelné revízie el. zariadení | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 765,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/132 | 24.5.2018 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 2,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/133 | 24.5.2018 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 56,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/134 | 25.5.2018 | Za miešačku betónu | Mária Neupauerová | 33878412 | 245,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/135 | 15.5.2018 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 480,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/136 | 31.5.2018 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 0,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/137 | 1.6.2018 | Za stavebné práce kanál pri ČOV | Mária Bušová | 50568868 | 955,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/138 | 1.6.2018 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 84,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/139 | 5.6.2018 | Za systémovú podporu Urbis | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/14 | 5.2.2018 | Za chladničku KS | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 215,38 EUR |