Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/358 | 27.12.2018 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 12,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/359 | 27.12.2018 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 28,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/36 | 21.2.2018 | Za zverejňovanie cintorínov na portáli www.cintorí | TOPSET Solutions s. r. o. | 46919805 | 12,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/360 | 27.12.2018 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 16,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/361 | 27.12.2018 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 17,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/362 | 27.12.2018 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 4,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/363 | 28.12.2018 | Za stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 227,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/364 | 28.12.2018 | Za právne služby | doc.JUDr. Jozef Tekeli, PhD | 50718126 | 499,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/365 | 31.12.2018 | Za tonery | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 83,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/366 | 31.12.2018 | Za aktualizácie programov za rok 2018 | TOPSET Ing. Ján Vlček | 32643748 | 12,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/367 | 31.12.2018 | za vývoz TKO MŠ 4. Q 2018 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 14,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/368 | 31.12.2018 | Za vývoz TKO 12/2018 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 129,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/369 | 31.12.2018 | Za telefón 12/2018 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/37 | 21.2.2018 | Za nájom pozemkov 2018 | SPF Búdkova 36 | 17335345 | 15,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/370 | 31.12.2018 | Za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 284,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/371 | 31.12.2018 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 560,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/372 | 31.12.2018 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 279,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/373 | 31.12.2018 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 460,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/38 | 15.2.2018 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 480,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/39 | 22.2.2018 | Za telefón Samsung | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 258,30 EUR |