Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/4 | 24.1.2018 | Za Podtatranské noviny 2018 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 19,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/40 | 26.2.2018 | Za potraviny | Ľubomír Regec | 37883887 | 201,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/41 | 26.2.2018 | Za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 2,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/42 | 26.2.2018 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 39,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/43 | 26.2.2018 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 40,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/44 | 26.2.2018 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 8,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/45 | 26.2.2018 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 37,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/46 | 26.2.2018 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 22,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/47 | 26.2.2018 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 2,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/48 | 27.2.2018 | Za drobný materiál | Stavebniny - Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 467,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/49 | 28.2.2018 | Za stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 425,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/5 | 24.1.2018 | Za Zamagurské noviny 2018 | Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 | 42232473 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/50 | 19.2.2018 | Preplatok za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -15,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/51 | 1.3.2018 | Členské RZTPO na rok 2018 | RZTPO | 31955151 | 48,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/52 | 2.3.2018 | Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie I.Q 2018 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 639,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/53 | 2.3.2018 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 81,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/54 | 5.3.2018 | Za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 809,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/55 | 9.3.2018 | Za vybavenie kuchynky KD | WoodX, s.r.o. | 50281712 | 516,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/56 | 12.3.2018 | Za 3D tabuľu obojstrannú | MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin | 14375451 | 1 479,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/57 | 13.3.2018 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 17,22 EUR |