| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/110 |
29.3.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
8,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/111 |
29.3.2019 |
za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
96,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/112 |
29.3.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
28,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/113 |
29.3.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
16,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/114 |
29.3.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
2,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/115 |
29.3.2019 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
9,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/116 |
29.3.2019 |
za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
42,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/117 |
29.3.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
11,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/118 |
10.4.2019 |
Za telefón 3/2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/119 |
11.4.2019 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
602,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/12 |
31.1.2019 |
Za mobil |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
68,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/120 |
11.4.2019 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
230,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/121 |
17.4.2019 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
1,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/122 |
17.4.2019 |
Za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
671,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/123 |
23.4.2019 |
Za doplnenie údajov do digitálnej mapy obce |
Maniak Ján -GEODET |
46227717 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/124 |
23.4.2019 |
Za knihu Spiš |
Spolužitie zrodené z minulosti, n.o. |
50625985 |
26,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/125 |
23.4.2019 |
Za vytvorenie www stránky -www.pieniny |
Ing. Rudolf Kukura |
10759433 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/126 |
24.4.2019 |
Za spracovanie dopravného značenia |
LABUDA-ASI s.r.o. |
36603970 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/127 |
2.5.2019 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
68,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/128 |
3.5.2019 |
Za výkon a spracovanie GDPR- och. os. údajov |
NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 |
36515001 |
180,00 EUR |
