| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/153 |
30.4.2019 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
42,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/154 |
30.4.2019 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
43,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/155 |
30.4.2019 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
55,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/156 |
14.5.2019 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
293,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/157 |
16.5.2019 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
530,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/158 |
16.5.2019 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
199,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/159 |
22.5.2019 |
Za nastavenie váh v Materskej škole |
Ing. Pillár Slavomír, oprava,predaj a servis váh |
37116321 |
56,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/16 |
8.2.2019 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 238,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/160 |
23.5.2019 |
Za podanie občerstvenia -otvorenie turistickej sez |
CYPRIAN, n.o. |
37887831 |
32,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/161 |
29.5.2019 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
69,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/162 |
28.5.2019 |
Za zatrávńovacie tvárnice |
BauWeb s. r. o. |
44751419 |
258,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/163 |
30.5.2019 |
Za služby-podanie žiadosti o poskytnutie dotácie |
Houston, s. r. o. |
52142281 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/164 |
30.5.2019 |
Za výstavbu cyklochodníka |
GLAVAČKO s.r.o. |
50789848 |
15 670,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/165 |
30.5.2019 |
Za CD - Pošodky |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/166 |
30.5.2019 |
Za dopravné značky |
Dopravné značenie Poprad, s.r.o. |
31599613 |
77,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/167 |
3.6.2019 |
Za vývoz NO a VOO odpadu |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
295,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/168 |
3.6.2019 |
Za systémovú podporu URBIS |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/169 |
6.6.2019 |
Za vývoz TKO 5/2019 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
384,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/17 |
12.2.2019 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
66,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/170 |
6.6.2019 |
Za telefón 5/2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70,00 EUR |
