Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/184 | 30.5.2019 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 47,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/185 | 31.5.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 12,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/186 | 30.5.2019 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 9,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/187 | 30.5.2019 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 13,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/188 | 30.5.2019 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 56,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/189 | 30.5.2019 | za potraviny | Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 | 33085871 | 103,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/19 | 12.2.2019 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 11,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/190 | 31.5.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 15,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/191 | 30.5.2019 | Za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 31,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/192 | 14.6.2019 | Za kosenie trávnikov | Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM | 32861851 | 84,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/193 | 14.6.2019 | Za doplnenie digitálnej mapy obce -vodovod | Ing. Martin Javorský - MJdata | 52358950 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/194 | 14.6.2019 | Nájomné MŠ 2.Q 2019 | Cirkevný zbor ECAV na Slovensku | 31999221 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/195 | 17.6.2019 | Za precenenie rozpočtu Rekonštruk. autob. zastávok | Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL | 40128881 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/196 | 17.6.2019 | Za vodu KS | PVPS a.s. | 36500968 | 2,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/197 | 17.6.2019 | Za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 39,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/198 | 17.6.2019 | Za vodu ČOV | PVPS a.s. | 36500968 | 3,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/199 | 17.6.2019 | Za vodu verejné WC | PVPS a.s. | 36500968 | 52,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/2 | 20.1.2019 | Za Zamagurské noviny 2019 | Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 | 42232473 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/20 | 12.2.2019 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 18,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/200 | 17.6.2019 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 9,14 EUR |