Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/258 | 20.8.2019 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 165,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/259 | 2.9.2019 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 67,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/26 | 12.2.2019 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 28,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/260 | 2.9.2019 | Za geodetické práce zameranie p.č.823/1 | Stavebniny - Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/261 | 2.9.2019 | Za vyhotov. GO plánu 62/2019 p.č. 860/18 | Stavebniny - Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 288,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/262 | 4.9.2019 | Za stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 565,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/263 | 5.9.2019 | Za tonery | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 65,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/264 | 6.9.2019 | Za nájomné za rok 2019-pozemky | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik | 36022047 | 8,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/265 | 6.9.2019 | Za vývoz TKO 8/2019 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 366,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/266 | 6.9.2019 | Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 3.Q 2019 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 639,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/267 | 10.9.2019 | Za telefón 8/2019 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/268 | 12.9.2019 | Za antivírový program | Cigler software Račianska 66 | 36237337 | 31,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/269 | 12.9.2019 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 187,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/27 | 12.2.2019 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 10,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/270 | 17.9.2019 | Za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 0,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/271 | 19.9.2019 | Za pravidelnú revíziu El. zariadení MŠ | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/272 | 23.9.2019 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 23,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/273 | 23.9.2019 | Za vodu verejné WC | PVPS a.s. | 36500968 | 219,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/274 | 23.9.2019 | Za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 15,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/275 | 23.9.2019 | Za vodu ČOV | PVPS a.s. | 36500968 | 10,45 EUR |