| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/335 |
30.10.2019 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
22,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/336 |
30.10.2019 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
51,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/337 |
30.10.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
9,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/338 |
30.10.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
40,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/339 |
30.10.2019 |
za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
228,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/34 |
12.2.2019 |
za tonery MŠ |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
233,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/340 |
30.10.2019 |
za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
24,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/341 |
30.10.2019 |
Za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
5,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/343 |
11.11.2019 |
Za telefón 10/19 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/344 |
11.11.2019 |
za revíziu gamatiek a revízne správy |
Ing. Volařík František - GASCENTRUM |
33082979 |
365,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/345 |
11.11.2019 |
Za vývoz TKO 10/19 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
296,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/346 |
11.11.2019 |
Za vyprac. žiadosti Rekonšt. autob. zastávok a VO |
Ekoslov Consulting, s.r.o. |
31670083 |
1 260,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/347 |
11.11.2019 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
293,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/348 |
11.11.2019 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 238,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/349 |
13.11.2019 |
Za výkon a spracovanie GDPR- och. os. údajov |
NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 |
36515001 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/35 |
14.2.2019 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
589,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/350 |
18.11.2019 |
Za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
886,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/351 |
18.11.2019 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
557,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/352 |
18.11.2019 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
245,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/353 |
20.11.2019 |
Za knihu pre kronikárku |
RVC-ZO Štrba |
31954502 |
14,00 EUR |
