Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/24 | 12.2.2019 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 5,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/240 | 18.7.2019 | Členské za rok 2019 Tatry Pieniny Lag | Občianske združenie Tatry Pieniny Lag | 42085284 | 45,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/241 | 18.7.2019 | Za zatrávňovacie tvárnice | Ondutech s.r.o. | 52361179 | 149,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/242 | 18.7.2019 | Za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 0,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/243 | 19.7.2019 | Za drevený oddychový altánok so stolom a lavicami | GLAVAČKO s.r.o. | 50789848 | 1 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/244 | 29.7.2019 | Za terénne úpravy nábrežia Dunajca pri cintoríne | ANTHOS | 52450325 | 420,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/245 | 30.7.2019 | Za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 68,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/246 | 31.7.2019 | Za oddychové lavičky, koše a stojan na bycikle | MEVA-SK s.r.o. Rožňava | 31681051 | 1 473,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/247 | 31.7.2019 | Za kosenie trávnikov | Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM | 32861851 | 56,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/248 | 5.8.2019 | Za vývoz TKO 7/2019 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 346,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/249 | 9.8.2019 | Za telefón 7/2019 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/25 | 12.2.2019 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 30,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/250 | 9.8.2019 | Za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 238,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/251 | 9.8.2019 | Za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 293,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/252 | 13.8.2019 | Za vstupenky na stretnutie Goralov v Pieninách | Občianske združenie GORALOV ŽIJÚCICH NA SPIŠI | 42227721 | 1 725,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/253 | 14.8.2019 | Za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 1,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/254 | 14.8.2019 | za poskytnutie priestorov Stretnutie goralov- lúka | ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA | 31966977 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/255 | 15.8.2019 | Za vykonanie verejného obstarania ČOV 2 Smerdžonka | ORIM - TENDER, s. r. o. | 44689454 | 2 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/256 | 20.8.2019 | Za likvidáciu odpadových vôd na ČOV | PVPS a.s. | 36500968 | 337,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/257 | 20.8.2019 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 541,08 EUR |