| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/257 |
20.8.2019 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
541,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/258 |
20.8.2019 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
165,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/259 |
2.9.2019 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
67,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/26 |
12.2.2019 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
28,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/260 |
2.9.2019 |
Za geodetické práce zameranie p.č.823/1 |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/261 |
2.9.2019 |
Za vyhotov. GO plánu 62/2019 p.č. 860/18 |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
288,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/262 |
4.9.2019 |
Za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
565,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/263 |
5.9.2019 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
65,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/264 |
6.9.2019 |
Za nájomné za rok 2019-pozemky |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
36022047 |
8,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/265 |
6.9.2019 |
Za vývoz TKO 8/2019 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
366,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/266 |
6.9.2019 |
Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 3.Q 2019 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
639,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/267 |
10.9.2019 |
Za telefón 8/2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/268 |
12.9.2019 |
Za antivírový program |
Cigler software Račianska 66 |
36237337 |
31,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/269 |
12.9.2019 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
187,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/27 |
12.2.2019 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
10,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/270 |
17.9.2019 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
0,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/271 |
19.9.2019 |
Za pravidelnú revíziu El. zariadení MŠ |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/272 |
23.9.2019 |
Za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
23,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/273 |
23.9.2019 |
Za vodu verejné WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
219,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/274 |
23.9.2019 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
15,67 EUR |
