| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/3 |
20.1.2019 |
Za kabaretné pásmo Guraľskie pošodky |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/30 |
12.2.2019 |
Za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
0,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/300 |
30.9.2019 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
175,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/301 |
30.9.2019 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
16,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/302 |
30.9.2019 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
38,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/303 |
30.9.2019 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
18,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/304 |
30.9.2019 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
38,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/305 |
8.10.2019 |
Za plakety pre jubilantov |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
110,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/306 |
8.10.2019 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
293,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/307 |
8.10.2019 |
Za vyhotovenie GO plánu p.č. 865 |
Ing. Kristián Slimák - GEOTATRY |
41011902 |
350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/308 |
8.10.2019 |
Za vypracovanie Projektovej dokument. inf. kiosk |
Ing. Silvia Dermová |
52083560 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/309 |
9.10.2019 |
Za telefón 9/19 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/31 |
12.2.2019 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
2,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/310 |
9.10.2019 |
Za opravu El. rozvod. skrine - Obecný úrad |
RJ tech, s.r.o. |
47158891 |
46,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/311 |
16.10.2019 |
Za stoly a stoličky Kultúrny dom |
MOB Interier s.r.o. |
44948271 |
999,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/312 |
16.10.2019 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
211,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/313 |
16.10.2019 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
497,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/314 |
18.10.2019 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
0,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/315 |
18.10.2019 |
za dod. a inštal. prepoenia pre online kameru |
KAMTEL, s.r.o. |
36660990 |
424,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/316 |
22.10.2019 |
Za nájom plošiny pre web kamery |
J.G.SK s.r.o. |
43806767 |
204,00 EUR |
