| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/239 |
17.7.2019 |
Za zaručenú elektronickú pečať |
Disig, a.s. |
35975946 |
100,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/24 |
12.2.2019 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
5,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/240 |
18.7.2019 |
Členské za rok 2019 Tatry Pieniny Lag |
Občianske združenie Tatry Pieniny Lag |
42085284 |
45,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/241 |
18.7.2019 |
Za zatrávňovacie tvárnice |
Ondutech s.r.o. |
52361179 |
149,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/242 |
18.7.2019 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
0,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/243 |
19.7.2019 |
Za drevený oddychový altánok so stolom a lavicami |
GLAVAČKO s.r.o. |
50789848 |
1 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/244 |
29.7.2019 |
Za terénne úpravy nábrežia Dunajca pri cintoríne |
ANTHOS |
52450325 |
420,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/245 |
30.7.2019 |
Za mobil |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
68,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/246 |
31.7.2019 |
Za oddychové lavičky, koše a stojan na bycikle |
MEVA-SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
1 473,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/247 |
31.7.2019 |
Za kosenie trávnikov |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
56,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/248 |
5.8.2019 |
Za vývoz TKO 7/2019 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
346,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/249 |
9.8.2019 |
Za telefón 7/2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/25 |
12.2.2019 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
30,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/250 |
9.8.2019 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1 238,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/251 |
9.8.2019 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
293,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/252 |
13.8.2019 |
Za vstupenky na stretnutie Goralov v Pieninách |
Občianske združenie GORALOV ŽIJÚCICH NA SPIŠI |
42227721 |
1 725,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/253 |
14.8.2019 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
1,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/254 |
14.8.2019 |
za poskytnutie priestorov Stretnutie goralov- lúka |
ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA |
31966977 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/255 |
15.8.2019 |
Za vykonanie verejného obstarania ČOV 2 Smerdžonka |
ORIM - TENDER, s. r. o. |
44689454 |
2 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/256 |
20.8.2019 |
Za likvidáciu odpadových vôd na ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
337,54 EUR |
