Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/221 | 30.6.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 8,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/222 | 30.6.2019 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 18,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/223 | 30.6.2019 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 25,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/224 | 30.6.2019 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 18,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/225 | 30.6.2019 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 61,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/226 | 30.6.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 31,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/227 | 30.6.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 23,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/228 | 30.6.2019 | Za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 1,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/229 | 30.6.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 36,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/23 | 12.2.2019 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 18,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/230 | 2.7.2019 | Za stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 605,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/231 | 4.7.2019 | Za čistenie kanalizácie | Jozef Danko | 32862644 | 236,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/232 | 4.7.2019 | Za vývoz TKO 6/2019 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 411,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/233 | 8.7.2019 | Za telefón 6/2019 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/234 | 9.7.2019 | Za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 293,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/235 | 16.7.2019 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 526,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/236 | 16.7.2019 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 154,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/237 | 16.7.2019 | Za inžiniersku činnosť rozšírenie stokovej siete | INPRO POPRAD, s.r.o. | 36501476 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/238 | 17.7.2019 | Za výsadbu v projekte Revitalizácia plochy pri | Ľudmila Kaňuková | 34631577 | 1 230,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/239 | 17.7.2019 | Za zaručenú elektronickú pečať | Disig, a.s. | 35975946 | 100,80 EUR |