Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/294 | 30.9.2019 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 39,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/295 | 30.9.2019 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 9,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/296 | 30.9.2019 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 9,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/297 | 30.9.2019 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 43,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/298 | 30.9.2019 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 15,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/299 | 30.9.2019 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 3,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/3 | 20.1.2019 | Za kabaretné pásmo Guraľskie pošodky | Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 | 42232473 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/30 | 12.2.2019 | Za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 0,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/300 | 30.9.2019 | Za potraviny | Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 | 33085871 | 175,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/301 | 30.9.2019 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 16,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/302 | 30.9.2019 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 38,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/303 | 30.9.2019 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 18,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/304 | 30.9.2019 | Za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 38,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/305 | 8.10.2019 | Za plakety pre jubilantov | MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin | 14375451 | 110,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/306 | 8.10.2019 | Za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 293,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/307 | 8.10.2019 | Za vyhotovenie GO plánu p.č. 865 | Ing. Kristián Slimák - GEOTATRY | 41011902 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/308 | 8.10.2019 | Za vypracovanie Projektovej dokument. inf. kiosk | Ing. Silvia Dermová | 52083560 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/309 | 9.10.2019 | Za telefón 9/19 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/31 | 12.2.2019 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 2,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/310 | 9.10.2019 | Za opravu El. rozvod. skrine - Obecný úrad | RJ tech, s.r.o. | 47158891 | 46,49 EUR |