| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/354 |
22.11.2019 |
Za pravidelnú revíziu El. zariadení MŠ a ČOV |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
273,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/355 |
22.11.2019 |
Za revíziu komínových telies MŠ |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
27,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/356 |
22.11.2019 |
Za rozpočet stavby Most č. 5 tok Havka |
Ing. Pavol Jurčo |
32856075 |
108,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/357 |
27.11.2019 |
Za online kameru pri lávke |
ITcity s. r. o. |
45849480 |
670,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/358 |
27.11.2019 |
Za audit indiv. účt. závierky 2018 |
Vadinová |
31290205 |
840,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/359 |
2.12.2019 |
Za drevenú plaketu |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
33,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/36 |
14.2.2019 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
287,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/360 |
2.12.2019 |
Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 4.Q 2019 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
639,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/361 |
4.12.2019 |
Za vývoz TKO 11/2019 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
257,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/362 |
4.12.2019 |
Za vývoz VOO odpadu |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
351,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/363 |
6.12.2019 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
387,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/364 |
10.12.2019 |
Za obecné časopisy |
JADRO |
47560479 |
312,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/365 |
30.11.2019 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
35,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/366 |
30.11.2019 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
226,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/367 |
30.11.2019 |
Za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
6,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/368 |
30.11.2019 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
48,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/369 |
30.11.2019 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
44,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/37 |
15.2.2019 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
0,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/370 |
30.11.2019 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
2,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/371 |
30.11.2019 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
10,03 EUR |
