Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/385 | 11.12.2019 | Za nastavenie a servis svietidiel ver.osvetlenia | O.S.V.O. comp, a.s. | 36460141 | 1 973,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/386 | 12.12.2019 | Za telefón 11/19 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/387 | 12.12.2019 | Za plynový sporák do MŠ | ELEKTROSPED, a. s. | 35765038 | 194,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/388 | 12.12.2019 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 574,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/389 | 12.12.2019 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 220,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/39 | 18.2.2019 | Členské 2019 | RZTPO | 31955151 | 48,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/390 | 13.12.2019 | Za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 35,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/391 | 13.12.2019 | Za vodu ČOV | PVPS a.s. | 36500968 | 1,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/392 | 13.12.2019 | Za vodu KS | PVPS a.s. | 36500968 | 3,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/393 | 13.12.2019 | Za vodu ver. WC | PVPS a.s. | 36500968 | 67,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/394 | 13.12.2019 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 11,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/395 | 16.12.2019 | Za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 2,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/396 | 17.12.2019 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 66,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/397 | 17.12.2019 | Za obecné časopisy | JADRO | 47560479 | 374,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/398 | 31.12.2019 | za aktual. stav. rozpočtov k PD | Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL | 40128881 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/399 | 31.12.2019 | Za PD Cyklomagistrála okoloTatier | miles projekt, s.r.o. | 50123220 | 650,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/4 | 20.1.2019 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 67,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/40 | 20.2.2019 | Za nájom za MŠ 1. polrok a zastávky a p. č.728 | Cirkevný zbor ECAV na Slovensku | 31999221 | 1 112,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/400 | 29.12.2019 | Za toner | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/401 | 29.12.2019 | Za elektro materiál MŠ | Alica Valčáková - ELEKTRO - ALICA | 31004369 | 21,75 EUR |