Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/349 | 13.11.2019 | Za výkon a spracovanie GDPR- och. os. údajov | NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 | 36515001 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/35 | 14.2.2019 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 589,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/350 | 18.11.2019 | Za stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 886,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/351 | 18.11.2019 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 557,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/352 | 18.11.2019 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 245,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/353 | 20.11.2019 | Za knihu pre kronikárku | RVC-ZO Štrba | 31954502 | 14,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/354 | 22.11.2019 | Za pravidelnú revíziu El. zariadení MŠ a ČOV | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 273,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/355 | 22.11.2019 | Za revíziu komínových telies MŠ | KMEKOM s.r.o. | 46742557 | 27,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/356 | 22.11.2019 | Za rozpočet stavby Most č. 5 tok Havka | Ing. Pavol Jurčo | 32856075 | 108,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/357 | 27.11.2019 | Za online kameru pri lávke | ITcity s. r. o. | 45849480 | 670,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/358 | 27.11.2019 | Za audit indiv. účt. závierky 2018 | Vadinová | 31290205 | 840,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/359 | 2.12.2019 | Za drevenú plaketu | MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin | 14375451 | 33,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/36 | 14.2.2019 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 287,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/360 | 2.12.2019 | Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 4.Q 2019 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 639,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/361 | 4.12.2019 | Za vývoz TKO 11/2019 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 257,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/362 | 4.12.2019 | Za vývoz VOO odpadu | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 351,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/363 | 6.12.2019 | Za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 387,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/364 | 10.12.2019 | Za obecné časopisy | JADRO | 47560479 | 312,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/365 | 30.11.2019 | Za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 35,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/366 | 30.11.2019 | Za potraviny | Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 | 33085871 | 226,48 EUR |