Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/311 | 16.10.2019 | Za stoly a stoličky Kultúrny dom | MOB Interier s.r.o. | 44948271 | 999,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/312 | 16.10.2019 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 211,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/313 | 16.10.2019 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 497,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/314 | 18.10.2019 | Za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 0,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/315 | 18.10.2019 | za dod. a inštal. prepoenia pre online kameru | KAMTEL, s.r.o. | 36660990 | 424,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/316 | 22.10.2019 | Za nájom plošiny pre web kamery | J.G.SK s.r.o. | 43806767 | 204,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/317 | 31.10.2019 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 68,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/318 | 4.11.2019 | Za kosenie trávnikov | Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM | 32861851 | 126,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/319 | 4.11.2019 | Za vypracovanie žiadosti na Envirofond ČOV 2 | Viera Lichvárová Ing. | 44008562 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/32 | 12.2.2019 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 14,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/320 | 7.11.2019 | Za knihy letecké pohľady | CBS spol, s.r.o. | 36754749 | 132,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/321 | 30.10.2019 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 23,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/322 | 30.10.2019 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 55,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/323 | 30.10.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 7,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/324 | 30.10.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 8,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/325 | 30.10.2019 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 44,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/326 | 30.10.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 35,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/327 | 30.10.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 17,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/328 | 30.10.2019 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 14,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/329 | 30.10.2019 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 47,46 EUR |