Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/33 | 12.2.2019 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 11,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/330 | 30.10.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 12,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/331 | 30.10.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 10,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/332 | 30.10.2019 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 27,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/333 | 30.10.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 7,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/334 | 30.10.2019 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 12,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/335 | 30.10.2019 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 22,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/336 | 30.10.2019 | Za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 51,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/337 | 30.10.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 9,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/338 | 30.10.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 40,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/339 | 30.10.2019 | za potraviny | Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 | 33085871 | 228,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/34 | 12.2.2019 | za tonery MŠ | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 233,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/340 | 30.10.2019 | za potraviny | Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 | 33085871 | 24,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/341 | 30.10.2019 | Za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 5,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/343 | 11.11.2019 | Za telefón 10/19 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/344 | 11.11.2019 | za revíziu gamatiek a revízne správy | Ing. Volařík František - GASCENTRUM | 33082979 | 365,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/345 | 11.11.2019 | Za vývoz TKO 10/19 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 296,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/346 | 11.11.2019 | Za vyprac. žiadosti Rekonšt. autob. zastávok a VO | Ekoslov Consulting, s.r.o. | 31670083 | 1 260,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/347 | 11.11.2019 | Za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 293,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/348 | 11.11.2019 | Za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 238,00 EUR |