| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/141 |
22.6.2020 |
Za vodu MS |
PVPS a.s. |
36500968 |
5,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/142 |
22.6.2020 |
Za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
9,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/143 |
22.6.2020 |
Za vodu verejné WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
11,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/144 |
24.6.2020 |
Za spracovanie správy o odbornej prehliadke VO |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/145 |
24.6.2020 |
Za drevenú plaketu |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
35,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/146 |
25.6.2020 |
Za údržbu kosačky |
Ján Mrug ml. |
43385401 |
48,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/147 |
29.6.2020 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
68,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/148 |
8.7.2020 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
276,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/149 |
8.7.2020 |
Za vývoz TKO 6/2020 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
317,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/15 |
31.1.2020 |
Za poraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
7,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/150 |
8.7.2020 |
Za servis svietidiel ver.osvetlenia |
O.S.V.O. comp, a.s. |
36460141 |
151,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/151 |
8.7.2020 |
Za informačnú tabuľu |
ENERCOM s.r.o. |
44658591 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/152 |
13.7.2020 |
Za elektrinu ČOV prečarpávacia stanica |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
96,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/153 |
13.7.2020 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
592,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/154 |
13.7.2020 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
191,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/155 |
13.7.2020 |
Za telefón 6/2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/156 |
13.7.2020 |
Za vývoz TKO MŠ II. Q 2020 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
13,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/157 |
30.6.2020 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
30,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/158 |
30.6.2020 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
0,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/159 |
30.6.2020 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
25,76 EUR |
