| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/80 |
20.3.2019 |
za darčekové balenia k MDŽ |
Jozefína Regecová |
40124096 |
240,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/81 |
20.3.2019 |
Za úpravu bežeckých tratí a čistenie chodníkov |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a Zamaguria |
37780701 |
383,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/82 |
22.3.2019 |
Za dodávku mat. a práce modernizácia kamer. systém |
KAMTEL, s.r.o. |
36660990 |
10 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/83 |
25.3.2019 |
Za Rozšírenie stokovej siete lokali. Kvašné lúky |
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad |
36168335 |
12 544,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/84 |
29.3.2019 |
Za znalecký posudok parc. KNC 48/1 |
Ing. Ján Trebuňa |
46147764 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/85 |
29.3.2019 |
Za geodetické práce zameranie kanalizácie Kv. Lú |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/86 |
29.3.2019 |
Za geodetické práce GO plán 14/2019 |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/87 |
29.3.2019 |
Za geodetické práce polohop.a výškop. cy.chodníka |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
192,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/88 |
29.3.2019 |
Za servisné práce plynový kotol MŠ |
Jaroslav Krajniak - SEGAS |
32866828 |
450,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/89 |
29.3.2019 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
67,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/9 |
24.1.2019 |
Za Podtatranské noviny 2019 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
19,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/90 |
3.4.2019 |
Za zverejňovanie cintorínov na portáli www. cint. |
TOPSET Solutions s. r. o. |
46919805 |
12,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/91 |
3.4.2019 |
Za aktualizáciu programov za rok 2019 |
TOPSET Solutions s. r. o. |
46919805 |
156,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/92 |
3.4.2019 |
Za aktualizáciu dát katastra |
TOPSET Solutions s. r. o. |
46919805 |
50,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/93 |
3.4.2019 |
Za čistenie kanalizácie |
PVPS a.s. |
36500968 |
439,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/94 |
3.4.2019 |
Za čistenie kanalizácie |
PVPS a.s. |
36500968 |
495,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/95 |
5.4.2019 |
Za športové poháre p.roč. stolnoten, turnaj |
Jozef Krajger - K reklama |
10768122 |
79,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/96 |
5.4.2019 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
293,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/97 |
5.4.2019 |
Za vývoz TKO 3/2019 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
244,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/98 |
5.4.2019 |
Za nájomné za rok 2019-pozemky |
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
36022047 |
183,16 EUR |