| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/231 |
30.9.2020 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
18,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/232 |
30.9.2020 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
3,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/233 |
30.9.2020 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
3,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/234 |
30.9.2020 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
19,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/235 |
30.9.2020 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
26,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/236 |
30.9.2020 |
Za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
1,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/237 |
30.9.2020 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
122,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/238 |
30.9.2020 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/239 |
30.9.2020 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
58,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/24 |
12.2.2020 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
9,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/240 |
30.9.2020 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
17,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/241 |
30.9.2020 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
9,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/242 |
30.9.2020 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
30,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/243 |
30.9.2020 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
275,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/244 |
30.9.2020 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
1,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/245 |
30.9.2020 |
za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
37,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/246 |
13.10.2020 |
Za telefón 9/2020 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/247 |
14.10.2020 |
Za servisné práce na zariad. kamer.systému |
KAMTEL, s.r.o. |
36660990 |
147,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/249 |
14.10.2020 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
542,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/25 |
31.1.2020 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
36,90 EUR |
