Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/172 | 30.6.2020 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 50,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/173 | 30.6.2020 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 13,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/174 | 30.6.2020 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 54,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/175 | 30.6.2020 | Za potraviny | Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 | 33085871 | 44,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/176 | 30.6.2020 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 4,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/177 | 30.6.2020 | Za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 37,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/178 | 30.6.2020 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 27,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/179 | 21.7.2020 | Za konvertor a tuner k TV | Ján Rušín JR - Servis | 43666540 | 105,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/18 | 31.1.2020 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 6,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/180 | 21.7.2020 | Za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 1,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/181 | 30.7.2020 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 67,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/182 | 11.8.2020 | Za telefón 7/2020 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/183 | 11.8.2020 | Za vývoz TKO 7/2020 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 367,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/184 | 11.8.2020 | Za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 276,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/185 | 11.8.2020 | Za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 753,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/186 | 11.8.2020 | Za elektrinu VO RVO 1 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 113,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/187 | 17.8.2020 | Za licenciu na digitálnu ortofotomapu | EUROSENSE, s.r.o. | 34109323 | 228,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/188 | 24.8.2020 | Za opravu vedenia rozhlasu , montáž reproduktoru | VA-KU-CO | 17122601 | 151,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/189 | 24.8.2020 | Za údržbu kosačky | Ján Mrug ml. | 43385401 | 48,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/19 | 31.1.2020 | Za potraviny | Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 | 33085871 | 122,80 EUR |