Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/136 | 11.6.2020 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 565,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/137 | 15.6.2020 | Za stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 807,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/138 | 16.6.2020 | Za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 0,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/139 | 22.6.2020 | Za vodu KS | PVPS a.s. | 36500968 | 78,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/14 | 11.2.2020 | služby- Pracovná zdravotná služba | Nemocnica Poprad, a.s. | 36513458 | 49,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/140 | 22.6.2020 | Za vodu ČOV | PVPS a.s. | 36500968 | 1,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/141 | 22.6.2020 | Za vodu MS | PVPS a.s. | 36500968 | 5,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/142 | 22.6.2020 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 9,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/143 | 22.6.2020 | Za vodu verejné WC | PVPS a.s. | 36500968 | 11,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/144 | 24.6.2020 | Za spracovanie správy o odbornej prehliadke VO | O.S.V.O. comp, a.s. | 36460141 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/145 | 24.6.2020 | Za drevenú plaketu | MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin | 14375451 | 35,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/146 | 25.6.2020 | Za údržbu kosačky | Ján Mrug ml. | 43385401 | 48,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/147 | 29.6.2020 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 68,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/148 | 8.7.2020 | Za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 276,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/149 | 8.7.2020 | Za vývoz TKO 6/2020 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 317,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/15 | 31.1.2020 | Za poraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 7,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/150 | 8.7.2020 | Za servis svietidiel ver.osvetlenia | O.S.V.O. comp, a.s. | 36460141 | 151,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/151 | 8.7.2020 | Za informačnú tabuľu | ENERCOM s.r.o. | 44658591 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/152 | 13.7.2020 | Za elektrinu ČOV prečarpávacia stanica | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 96,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/153 | 13.7.2020 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 592,57 EUR |