| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/250 |
14.10.2020 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
196,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/251 |
14.10.2020 |
Za elektrinu VO cintorín |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
151,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/252 |
19.10.2020 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
8,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/253 |
23.10.2020 |
Za ošetrenie a údržbu brehového porastu toku |
STROMSERVIS s.r.o. |
47504404 |
4 998,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/254 |
22.10.2020 |
Za značenie autob. zastávok a plakety pre jubilan |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
233,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/255 |
23.10.2020 |
Za zhotovenie Detského ihriska - Materská škola |
Benet Sport, s.r.o. |
50988662 |
8 409,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/256 |
26.10.2020 |
Za mobil |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
200,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/257 |
29.10.2020 |
Za dezinfekčný materiál testovanie COVID |
COMCAS, s.r.o. |
36494721 |
113,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/258 |
29.10.2020 |
za odpadkové koše |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
35950226 |
56,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/259 |
4.11.2020 |
Za práce Rozšírenie stokovej siete v obci Červený |
Ekoprim Tatry, s.r.o. |
36464783 |
19 894,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/26 |
31.1.2020 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
7,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/260 |
4.11.2020 |
Za vývoz TKO 10/2020 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
216,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/261 |
6.11.2020 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
256,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/262 |
6.11.2020 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
5,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/263 |
6.11.2020 |
za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
48,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/264 |
6.11.2020 |
Za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
2,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/265 |
6.11.2020 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
7,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/266 |
6.11.2020 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
19,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/267 |
6.11.2020 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
23,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/268 |
6.11.2020 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
59,79 EUR |
