Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/190 | 24.8.2020 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 589,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/191 | 24.8.2020 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 116,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/192 | 24.8.2020 | Za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 8,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/193 | 31.8.2020 | Za kosenie trávnikov | Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM | 32861851 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/194 | 31.8.2020 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 67,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/195 | 3.9.2020 | Za realizáciu verej .obstarávania Detské ihrisko | KJK Consulting s.r.o. | 51649772 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/196 | 4.9.2020 | Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 3 Q 2020 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 680,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/197 | 7.9.2020 | Za tonery | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 78,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/198 | 7.9.2020 | Za ležadlá pre Materskú školu | NOMIland s.r.o. | 36174319 | 254,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/199 | 7.9.2020 | Za vývoz TKO 8/2020 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 373,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/2 | 24.1.2020 | Za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 0,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/20 | 31.1.2020 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 44,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/200 | 7.9.2020 | Za nájomné za pozemky rok 2019 | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik | 3602204704 | 8,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/201 | 7.9.2020 | Za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 351,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/202 | 8.9.2020 | Za športové poháre | Jozef Krajger - K reklama | 10768122 | 82,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/203 | 14.9.2020 | Za telefón 8/2020 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/204 | 14.9.2020 | Za nájom plošiny orez stromov na nábreží Dunajca | J.G.SK s.r.o. | 43806767 | 384,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/205 | 14.9.2020 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 589,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/206 | 14.9.2020 | Za elektrinu VO a MŠ | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 141,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/207 | 14.9.2020 | Za elektrinu VO cintorín | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 130,38 EUR |