Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/281 | 10.11.2020 | Za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 753,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/282 | 10.11.2020 | Za drobný materiál | Stavebniny - Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 31,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/283 | 12.11.2020 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 649,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/284 | 12.11.2020 | Za elektrinu VO cintorín | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 185,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/285 | 12.11.2020 | Za elektrinu VO a MŠ | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 230,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/286 | 13.11.2020 | Za práce Rozšírenie stokovej siete v obci Červený | Ekoprim Tatry, s.r.o. | 36464783 | 3 870,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/287 | 16.11.2020 | Za vypracovanie PD ČOV 2 Smerdžonka | PROX T.E.C s.r.o | 31677550 | 720,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/288 | 16.11.2020 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 74,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/289 | 18.11.2020 | Za stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 647,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/29 | 31.1.2020 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 8,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/290 | 19.11.2020 | Za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 0,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/291 | 19.11.2020 | Za geodetické práce vytýčenie hraníc pre | Stavebniny - Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/292 | 20.11.2020 | Za servisnú činnosť výtlačné hadice: čerpadlá ČOV | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 238,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/293 | 20.11.2020 | Za zatravňovacie rohože Detského ihriska | Benet Sport, s.r.o. | 50988662 | 2 595,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/294 | 20.11.2020 | Za služby spojené s vývozom NO a VOO | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 241,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/295 | 24.11.2020 | Z elektroinštalačné práce Materská škola | Anton Lopata | 43916601 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/296 | 25.11.2020 | Za vykonané revízie a elektroin. práce ČOV | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 173,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/297 | 25.11.2020 | Za dopravnú značku | Dopravné značenie Poprad, s.r.o. | 31599613 | 50,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/298 | 27.11.2020 | Za servis bezdrôtového rozhlasu | JD ROZHLASY | 27797007 | 307,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/299 | 1.12.2020 | Za doplnenie vrstvy VODOVOD a KANAL do dig. mapy | Ing. Martin Javorský - MJdata | 52358950 | 60,00 EUR |