Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/244 | 30.9.2020 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 1,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/245 | 30.9.2020 | za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 37,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/246 | 13.10.2020 | Za telefón 9/2020 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/247 | 14.10.2020 | Za servisné práce na zariad. kamer.systému | KAMTEL, s.r.o. | 36660990 | 147,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/249 | 14.10.2020 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 542,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/25 | 31.1.2020 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 36,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/250 | 14.10.2020 | Za elektrinu VO a MŠ | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 196,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/251 | 14.10.2020 | Za elektrinu VO cintorín | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 151,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/252 | 19.10.2020 | Za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 8,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/253 | 23.10.2020 | Za ošetrenie a údržbu brehového porastu toku | STROMSERVIS s.r.o. | 47504404 | 4 998,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/254 | 22.10.2020 | Za značenie autob. zastávok a plakety pre jubilan | MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin | 14375451 | 233,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/255 | 23.10.2020 | Za zhotovenie Detského ihriska - Materská škola | Benet Sport, s.r.o. | 50988662 | 8 409,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/256 | 26.10.2020 | Za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 200,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/257 | 29.10.2020 | Za dezinfekčný materiál testovanie COVID | COMCAS, s.r.o. | 36494721 | 113,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/258 | 29.10.2020 | za odpadkové koše | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 56,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/259 | 4.11.2020 | Za práce Rozšírenie stokovej siete v obci Červený | Ekoprim Tatry, s.r.o. | 36464783 | 19 894,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/26 | 31.1.2020 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 7,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/260 | 4.11.2020 | Za vývoz TKO 10/2020 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 216,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/261 | 6.11.2020 | Za potraviny | Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 | 33085871 | 256,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020/262 | 6.11.2020 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 5,92 EUR |