| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/36 |
13.2.2020 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
677,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/37 |
14.2.2020 |
Za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
807,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/38 |
21.2.2020 |
Za Hotspot |
ITcity s. r. o. |
45849480 |
564,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/39 |
25.2.2020 |
Za nájom pozemkov 2020 |
SPF Búdkova 36 |
17335345 |
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/4 |
24.1.2020 |
Za Zamagurské noviny 2020 |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/40 |
2.3.2020 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
83,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/41 |
5.3.2020 |
Za úpravu projektovej dokumentácie cyklochodník |
Ing.arch. Jozef Figlár |
33878251 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/42 |
5.3.2020 |
Za vývoz TKO 2/2020 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
229,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/43 |
5.3.2020 |
Za členský príspevok OOCR Tatry-Spiš-Pieniny |
Oblastná organizácia cestovného ruchu |
42234565 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/44 |
5.3.2020 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
351,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/45 |
6.3.2020 |
Za Hotspot doplatok |
ITcity s. r. o. |
45849480 |
266,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/46 |
28.2.2020 |
Za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
264,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/47 |
28.2.2020 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
5,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/48 |
28.2.2020 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
28,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/49 |
28.2.2020 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
57,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/5 |
24.1.2020 |
Za OBECNÉ NOVINY 2020 |
Inprost s.r.o. |
31363091 |
93,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/50 |
28.2.2020 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
4,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/51 |
28.2.2020 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
10,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/52 |
28.2.2020 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
22,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020/53 |
28.2.2020 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
20,34 EUR |
