| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/227 |
30.6.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
23,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/228 |
30.6.2019 |
Za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
1,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/229 |
30.6.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
36,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/23 |
12.2.2019 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
18,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/230 |
2.7.2019 |
Za stravné lístky |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
605,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/231 |
4.7.2019 |
Za čistenie kanalizácie |
Jozef Danko |
32862644 |
236,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/232 |
4.7.2019 |
Za vývoz TKO 6/2019 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
411,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/233 |
8.7.2019 |
Za telefón 6/2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/234 |
9.7.2019 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
293,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/235 |
16.7.2019 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
526,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/236 |
16.7.2019 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
154,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/237 |
16.7.2019 |
Za inžiniersku činnosť rozšírenie stokovej siete |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/238 |
17.7.2019 |
Za výsadbu v projekte Revitalizácia plochy pri |
Ľudmila Kaňuková |
34631577 |
1 230,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/239 |
17.7.2019 |
Za zaručenú elektronickú pečať |
Disig, a.s. |
35975946 |
100,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/24 |
12.2.2019 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
5,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/240 |
18.7.2019 |
Členské za rok 2019 Tatry Pieniny Lag |
Občianske združenie Tatry Pieniny Lag |
42085284 |
45,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/241 |
18.7.2019 |
Za zatrávňovacie tvárnice |
Ondutech s.r.o. |
52361179 |
149,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/242 |
18.7.2019 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
0,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/243 |
19.7.2019 |
Za drevený oddychový altánok so stolom a lavicami |
GLAVAČKO s.r.o. |
50789848 |
1 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/244 |
29.7.2019 |
Za terénne úpravy nábrežia Dunajca pri cintoríne |
ANTHOS |
52450325 |
420,00 EUR |
