| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/183 |
31.5.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
9,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/184 |
30.5.2019 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
47,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/185 |
31.5.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
12,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/186 |
30.5.2019 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
9,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/187 |
30.5.2019 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
13,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/188 |
30.5.2019 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
56,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/189 |
30.5.2019 |
za potraviny |
Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 |
33085871 |
103,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/19 |
12.2.2019 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
11,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/190 |
31.5.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
15,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/191 |
30.5.2019 |
Za potraviny |
Zuzana Michlíková |
52086534 |
31,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/192 |
14.6.2019 |
Za kosenie trávnikov |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
84,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/193 |
14.6.2019 |
Za doplnenie digitálnej mapy obce -vodovod |
Ing. Martin Javorský - MJdata |
52358950 |
25,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/194 |
14.6.2019 |
Nájomné MŠ 2.Q 2019 |
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku |
31999221 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/195 |
17.6.2019 |
Za precenenie rozpočtu Rekonštruk. autob. zastávok |
Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL |
40128881 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/196 |
17.6.2019 |
Za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
2,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/197 |
17.6.2019 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
39,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/198 |
17.6.2019 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
3,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/199 |
17.6.2019 |
Za vodu verejné WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
52,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/2 |
20.1.2019 |
Za Zamagurské noviny 2019 |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/20 |
12.2.2019 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
18,16 EUR |
