Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/148 | 30.4.2019 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 52,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/149 | 30.4.2019 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 35,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/15 | 8.2.2019 | Za vývoz TKO 1/2019 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 287,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/150 | 30.4.2019 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 3,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/151 | 30.4.2019 | za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 21,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/152 | 30.4.2019 | za potraviny | Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 | 33085871 | 92,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/153 | 30.4.2019 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 42,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/154 | 30.4.2019 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 43,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/155 | 30.4.2019 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 55,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/156 | 14.5.2019 | Za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 293,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/157 | 16.5.2019 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 530,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/158 | 16.5.2019 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 199,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/159 | 22.5.2019 | Za nastavenie váh v Materskej škole | Ing. Pillár Slavomír, oprava,predaj a servis váh | 37116321 | 56,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/16 | 8.2.2019 | Za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 238,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/160 | 23.5.2019 | Za podanie občerstvenia -otvorenie turistickej sez | CYPRIAN, n.o. | 37887831 | 32,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/161 | 29.5.2019 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 69,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/162 | 28.5.2019 | Za zatrávńovacie tvárnice | BauWeb s. r. o. | 44751419 | 258,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/163 | 30.5.2019 | Za služby-podanie žiadosti o poskytnutie dotácie | Houston, s. r. o. | 52142281 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/164 | 30.5.2019 | Za výstavbu cyklochodníka | GLAVAČKO s.r.o. | 50789848 | 15 670,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/165 | 30.5.2019 | Za CD - Pošodky | Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 | 42232473 | 30,00 EUR |