| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/165 |
30.5.2019 |
Za CD - Pošodky |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/166 |
30.5.2019 |
Za dopravné značky |
Dopravné značenie Poprad, s.r.o. |
31599613 |
77,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/167 |
3.6.2019 |
Za vývoz NO a VOO odpadu |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
295,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/168 |
3.6.2019 |
Za systémovú podporu URBIS |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/169 |
6.6.2019 |
Za vývoz TKO 5/2019 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
384,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/17 |
12.2.2019 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
66,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/170 |
6.6.2019 |
Za telefón 5/2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/171 |
6.6.2019 |
Za revíziu bezpečnosti multifunk. ihriska |
EKOTEC spol.s r.o |
00687022 |
193,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/172 |
6.6.2019 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
387,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/173 |
6.6.2019 |
Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 2.Q 2019 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
639,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/174 |
31.5.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
31,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/175 |
31.5.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
17,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/176 |
31.5.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
10,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/177 |
31.5.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
26,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/178 |
30.5.2019 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
59,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/179 |
30.5.2019 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
11,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/18 |
12.2.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
8,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/180 |
31.5.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
19,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/181 |
31.5.2019 |
za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
24,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2019/182 |
30.5.2019 |
Za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
2,55 EUR |
