Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/111 | 29.3.2019 | za potraviny | Ondrej Čenščák - Veľká Lesná 30 | 33085871 | 96,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/112 | 29.3.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 28,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/113 | 29.3.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 16,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/114 | 29.3.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 2,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/115 | 29.3.2019 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 9,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/116 | 29.3.2019 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 42,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/117 | 29.3.2019 | za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 11,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/118 | 10.4.2019 | Za telefón 3/2019 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/119 | 11.4.2019 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 602,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/12 | 31.1.2019 | Za mobil | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 68,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/120 | 11.4.2019 | Za elektrinu VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 230,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/121 | 17.4.2019 | Za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 1,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/122 | 17.4.2019 | Za stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 671,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/123 | 23.4.2019 | Za doplnenie údajov do digitálnej mapy obce | Maniak Ján -GEODET | 46227717 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/124 | 23.4.2019 | Za knihu Spiš | Spolužitie zrodené z minulosti, n.o. | 50625985 | 26,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/125 | 23.4.2019 | Za vytvorenie www stránky -www.pieniny | Ing. Rudolf Kukura | 10759433 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/126 | 24.4.2019 | Za spracovanie dopravného značenia | LABUDA-ASI s.r.o. | 36603970 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/127 | 2.5.2019 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 68,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/128 | 3.5.2019 | Za výkon a spracovanie GDPR- och. os. údajov | NAJ s.r.o Nová Ľubovňa 1 | 36515001 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019/129 | 6.5.2019 | Za opravu kosačky | Ján Mrug ml. | 43385401 | 82,30 EUR |