| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/203 |
3.8.2021 |
Za kosenie trávnikov |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
56,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/204 |
3.8.2021 |
Za mobil a intrernet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
81,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/205 |
16.8.2021 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
113,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/206 |
16.8.2021 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
682,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/207 |
16.8.2021 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
138,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/208 |
16.8.2021 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
362,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/209 |
16.8.2021 |
Za vývoz TKO 7/2021 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
425,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/21 |
15.2.2021 |
Členské OOCR Tatry-Spiš- Pieniny 2021 |
Oblastná organizácia cestovného ruchu |
42234565 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/210 |
16.8.2021 |
Za drevenú plaketu |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
32,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/211 |
16.8.2021 |
Za technologický rozvádzač pre ČOV |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
1 020,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/212 |
16.8.2021 |
Za telefon 7/2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/213 |
16.8.2021 |
Za plyn |
innogy Slovensko s. r. o. |
44291809 |
252,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/214 |
16.8.2021 |
za opravu čerpadla ČOV |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
395,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/215 |
16.8.2021 |
Za dopravné značenie |
Dopravné značenie Poprad, s.r.o. |
31599613 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/216 |
16.8.2021 |
Nájomné MŠ 2.polrok 2021 |
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Slovenská Ves |
31999221 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/217 |
16.8.2021 |
Za pamätnú tabuľu Benický |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
330,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/218 |
19.8.2021 |
Za technologický rozvádzač pre ČOV 2. čiastka |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
1 194,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/219 |
19.8.2021 |
Za reklamné predmety a mapa Č. Kláštor |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
245,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/22 |
15.2.2021 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
614,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/220 |
20.8.2021 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
0,18 EUR |
