| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/186 |
14.7.2021 |
Za práce na stavbe Miestna komunikácia |
Ekoprim Tatry, s.r.o. |
36464783 |
18 467,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/187 |
15.7.2021 |
Za telefon 6/2021 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/188 |
15.7.2021 |
Za Savicu so spojkami |
FLORIAN, s.r.o. |
36427969 |
69,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/189 |
15.7.2021 |
Za aktual. rozpočtu MK Rybník |
Ing. Vladimír Dubjel - PRO.KAL |
40128881 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/19 |
8.2.2021 |
Za nájom pozemkov 2021 |
SPF Búdkova 36 |
17335345 |
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/190 |
19.7.2021 |
Za elektrinu VO a MŠ |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
169,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/191 |
19.7.2021 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
310,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/192 |
19.7.2021 |
Za elektrinu VO |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
103,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/193 |
19.7.2021 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
0,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/194 |
20.7.2021 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
8,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/195 |
20.7.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
8,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/196 |
20.7.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
8,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/197 |
20.7.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
11,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/198 |
20.7.2021 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
23,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/199 |
20.7.2021 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
31,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/2 |
2.1.2021 |
Za aktualizáciu a servis programu škol. jedálne |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/20 |
8.2.2021 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
682,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/200 |
20.7.2021 |
Za potraviny |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
14,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/201 |
22.7.2021 |
Za monitorovanie a tlakové čistenie kanalizácie |
Ján Smrek |
43634036 |
226,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021/202 |
23.7.2021 |
Za servis strojnotech. inšrtalácie ČOV |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
347,40 EUR |
