Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/128 | 31.5.2021 | Za mobil a intrernet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 67,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/129 | 31.5.2021 | Za opravu kosačiek | Ján Mrug ml. | 43385401 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/13 | 8.2.2021 | Za servisné poplatky Mapový portál | Cleerio SK s.r.o. | 46812342 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/130 | 31.5.2021 | Za dopravné značenie | Dopravné značenie Poprad, s.r.o. | 31599613 | 61,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/131 | 3.6.2021 | Za vývoz TKO 5/2021 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 329,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/132 | 3.6.2021 | Za vývoz NO a VOO | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 519,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/133 | 4.6.2021 | Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie za 2.Q 21 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 680,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/134 | 7.6.2021 | Za kosenie trávnikov | KORMIL s.r.o. | 51892081 | 291,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/135 | 7.6.2021 | Za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 293,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/136 | 7.6.2021 | Za systémovú podporu URBIS | MADE spol. s r.o. | 36041688 | 460,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/137 | 7.6.2021 | Za laminovačku | OKAY Slovakia, spol. s r.o. | 35825979 | 25,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/138 | 8.6.2021 | Za telefon 5/2021 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/139 | 31.5.2021 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 20,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/14 | 8.2.2021 | Za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 252,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/140 | 31.5.2021 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 45,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/141 | 31.5.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 6,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/142 | 31.5.2021 | Za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 30,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/143 | 31.5.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 11,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/144 | 31.5.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 20,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/145 | 31.5.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 20,94 EUR |