Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/218 | 19.8.2021 | Za technologický rozvádzač pre ČOV 2. čiastka | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 1 194,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/219 | 19.8.2021 | Za reklamné predmety a mapa Č. Kláštor | MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin | 14375451 | 245,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/22 | 15.2.2021 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 614,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/220 | 20.8.2021 | Za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 0,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/221 | 24.8.2021 | Za likvidáciu odpadových vôd na ČOV | PVPS a.s. | 36500968 | 209,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/222 | 25.8.2021 | za sadu pracovných zošitov MŠ | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 38,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/223 | 26.8.2021 | Za stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 807,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/224 | 30.8.2021 | Za potraviny | Zuzana Michlíková | 52086534 | 53,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/225 | 30.8.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 12,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/226 | 30.8.2021 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 3,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/227 | 30.8.2021 | Za tlačivá pre MŠ | ŠEVT a.s. Cementárenská 16 | 31331131 | 35,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/228 | 3.9.2021 | Za stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 687,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/229 | 3.9.2021 | Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie za 3.Q 21 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 680,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/23 | 15.2.2021 | Za elektrinu VO a MŠ | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 170,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/230 | 3.9.2021 | Za vývoz TKO 8/2021 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 415,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/231 | 3.9.2021 | Za športové poháre tenis turnaj | Jozef Krajger - K reklama | 10768122 | 89,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/232 | 3.9.2021 | Za mobil a intrernet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 70,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/233 | 9.9.2021 | Za telefon 8/2021 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/234 | 9.9.2021 | Nájom za pozemky rok 2021 | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik | 3602204704 | 8,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/235 | 9.9.2021 | za opravu ponorného čerpadla ČOV | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 366,24 EUR |